法人出去住宿開具專票，可以抵扣嗎？分錄怎么寫？
您好，這種不允許抵扣的，可以全額計入管理費用
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開具的出差發(fā)生的住宿費專用發(fā)票可以抵扣進項稅嗎
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公司人員出差開的住宿票專票可以抵扣嗎
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法人出去住宿開具專票，可以抵扣嗎？分錄怎么寫？
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單位老板出去旅游開的住宿費專票，餐費普票，分錄怎么寫？進項我可以抵扣？可以做差旅費？
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單位老板出去旅游開的住宿費專票，餐費普票，分錄怎么寫？進項我可以抵扣？可以做差旅費？
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什么情況可以抵扣？
出差談客戶住宿的也不可以？
這種不好說，因為很多都是按照自己出去了，然后回來報銷的，所以稅務一般不讓抵扣
那我應該怎么寫分錄？
全額借方做管理費用的福利費這樣的
員工福利？需要加入個稅工資里面申報
不需要，不用如到個稅
為什么不用申報到個稅？
因為這種當做員工出差，然后正常開支
員工出差寫管理費用福利費？
嗯，或者就是直接? 借 管理費用——差旅費，反正最終就是不抵增值稅，同時也不計入個稅，就OK