因為產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，我單位要承擔一筆賠償款，對方?jīng)]有開具賠償款的發(fā)票給我們，要我們開一個收據(jù)來減少往來款，我借方做銷售費用也不合理吧，自己單位開的收據(jù)，正確應(yīng)該怎么做

1、付了客戶十萬保證金，需要對方開什么票據(jù)嗎？這筆怎么做分錄？ 2、之前交貨質(zhì)量問題，客戶罰我們款，有一萬元應(yīng)收款作為罰金收不回來了，需要對方給我們開什么票據(jù)說明扣我們款了嗎？這筆賬怎么做呢？

老師，我問下，我們公司再第三方平臺銷售，客戶簽收之后，第三方平臺打款不按客戶實際的價格發(fā)給我們的，而是按照我們供貨價跟我們結(jié)算的，平臺說的！繞后客戶開票是按客戶實際價格開的！那我確認收入怎么確認？因為不是所有客戶要票，所以有一部分是未開票收入全的，但是未開票收入我是薄實際第三方平臺打款給我們算的！平臺不愿意來營銷費發(fā)票給我們！老師我這樣做沒問題吧？！

公司有一筆160萬的貨款，好久了 ?，F(xiàn)在客戶要求 160萬的15% 收據(jù)給我們 余款打銀行賬戶，這個15%部分 不給我們了 做現(xiàn)金折扣處理 （這些發(fā)票已經(jīng)開了。 對方不要紅字。） 那我們就根據(jù)協(xié)議 和收據(jù) 能平賬嗎？

我方給客戶加工一批產(chǎn)品1萬元，加工合同簽訂的是1萬元，開的增值稅發(fā)票也是一萬元，交貨后客戶反映有不良品共計5000元，然后客戶付款也只付5000元，剩下的5000元客戶不付款，客戶說有不良品不支付，然后給我們開了一個質(zhì)量索賠通知書，里面包含了說明不良品明細和價格等之類的，客戶說讓我們拿這個索賠書來做賬（做不支付給我們那5000塊的賬。）請問，這5000塊我該怎么做賬，怎么寫分錄呢？