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演示賬套

老師，為什么說有庫存就應(yīng)該有留抵或有待抵扣或有待認(rèn)證呢？留抵是什么意思，留抵又有什么意義

2023-09-07 21:39

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-09-07 21:47

同學(xué)您好，你好留抵就是可以抵以后要交的稅款?？梢砸院笊俳欢?/p>

齊紅老師解答 2023-09-07 21:49

如進(jìn)項(xiàng)10萬 >銷項(xiàng)3萬，不需記賬，會(huì)有留抵，或體現(xiàn)為留抵或有待抵扣或有待認(rèn)證，如進(jìn)項(xiàng)3萬 <銷項(xiàng)10萬,則應(yīng)交7萬，轉(zhuǎn)出未交增值7萬即可1、計(jì)提時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 2、下月交納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 貸：銀行存款7

同學(xué)您好，你好留抵就是可以抵以后要交的稅款?？梢砸院笊俳欢?/div>

2023-09-07

你好；是的。這個(gè)是對(duì)的；? ?是正常的；有可能是貨物沒有銷售；比如你多個(gè)兼營業(yè)務(wù)發(fā)生了收入也可能用庫存的進(jìn)項(xiàng)稅去抵扣的；? ??

2022-06-14

待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)科目,核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額.包括:一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動(dòng)產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動(dòng)產(chǎn)在建工程,按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;實(shí)行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對(duì)的增值稅扣稅憑證上注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額.

2022-04-14

您好，待抵扣是認(rèn)證了還沒抵扣，待認(rèn)證就是還沒勾選認(rèn)證。

2023-10-16

同學(xué)，你好，因?yàn)檎写M(fèi)的增值稅是不能進(jìn)行抵扣的。

2021-08-10

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