老師，您好，我們公司接了外面銷售員一個單子。由于他個人沒有公司，所以想走我們公司，這樣就可以有票開給客戶公司，我們公司是幫他開票五萬，但是實(shí)際我們收到金額僅1萬多的樣子。等客戶打款到公戶五萬之后我們公司私戶再退回三萬多給這個銷售員。請問這樣開票的方式屬于虛擬開票嗎？

給一家單位預(yù)付款7萬元，但實(shí)際沒用這么多，開發(fā)票是69000多元，剩余金額退回原賬戶，請問老師可以正常入賬么。 他們家退款是在開發(fā)票之前，請問這個有影響

老師，我公司，充值直播推流費(fèi)100萬，對方給我公司開票100萬，但是現(xiàn)在我們只用了70萬的推流，現(xiàn)在我公司要把剩余的30萬充值提現(xiàn)，請問怎么操作 您好，這個的話，意思是剩下沒有用完是嗎 是的老師，剩下的錢需要提現(xiàn)出來 那你們就是 借 銀行存款 貸 預(yù)付賬款，之前充值是做預(yù)付了吧 沒有，之前是正常入賬，做了，成本，沒想到會有剩余，而且對方已經(jīng)把100萬發(fā)票開給我們了，請問這樣，發(fā)票和賬務(wù)怎么處理 等于說之前1,000,000全部計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本了是吧 那這樣的話可以沖銷，剩余那部分 老師這是我昨天提問的問題，老師給我回復(fù)的，接上我剛剛提問的，是不是可以這樣操作

現(xiàn)在進(jìn)度款和發(fā)票額度對不上，以及挪用多開發(fā)票額度給少來發(fā)票額度的問題如何做賬？首先，工程進(jìn)度款是3179201.93元，在本期支付了之前所有的其他應(yīng)付款-保證金的金額204052.7元，本期應(yīng)付金額是3383254.63元。發(fā)票額開的也是應(yīng)付額，但是其他應(yīng)付款含在了之前開過的進(jìn)度款發(fā)票里，這個分錄怎么做，另外還有一個事，這不是多開了204052.7元的發(fā)票么，現(xiàn)在又有一個新的工程，進(jìn)度款是895422.28元，扣完其他應(yīng)付款實(shí)付756708.94但是發(fā)票開的是756108.94元。現(xiàn)在從第一張發(fā)票多開額度204052.7中挪出來61194.03給少開的這個，怎么做賬？麻煩老師寫細(xì)一點(diǎn)，謝謝老師

我們之前跟一個客戶的業(yè)務(wù)，16年的一個合同，開了170000萬的發(fā)票（當(dāng)時(shí)還沒有結(jié)算），實(shí)際結(jié)算金額為153900元，回款金額也是170000元，現(xiàn)在客戶想讓我們把之前多余的10000多的款給退了，但是我們發(fā)票當(dāng)時(shí)也開的是170000元，現(xiàn)在這筆業(yè)務(wù)怎么處理，是否可以把之前的發(fā)票沖紅，然后退款呢？電子稅務(wù)局都查不到那筆發(fā)票，這個業(yè)務(wù)怎么處理比較好