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Q

老師:我們給對方多了發(fā)票,對方拒絕退回,并且只按照實際付款,請問我這邊如何處理多出來的應(yīng)收款?

2023-09-06 14:30
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-06 14:30

同學(xué),你好 你是開具專票嗎?

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快賬用戶3419 追問 2023-09-06 14:31

是前幾年給對方開的專票,對方已經(jīng)抵扣。今年剛把尾款結(jié)清。

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齊紅老師 解答 2023-09-06 14:32

同學(xué),你好 如果對方不配合,那沒有辦法的

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快賬用戶3419 追問 2023-09-06 14:33

那就只能把應(yīng)收一直掛在賬上嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-06 14:35

同學(xué),你好 是的,要么就轉(zhuǎn)營業(yè)外支出

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快賬用戶3419 追問 2023-09-06 14:37

應(yīng)收直接轉(zhuǎn)營業(yè)外支出?這樣不會有問題嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-06 14:38

同學(xué),你好 可以,就是壞賬

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快賬用戶3419 追問 2023-09-06 14:40

里面需要附什么資料嗎?后期稅務(wù)方面會不會有問題

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齊紅老師 解答 2023-09-06 14:41

同學(xué),你好 就是對方拒絕給你付錢,拒絕退回發(fā)票的截圖保存

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快賬用戶3419 追問 2023-09-06 14:42

如果沒有就只能一直掛在賬上是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-06 14:43

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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同學(xué),你好 你是開具專票嗎?
2023-09-06
您好,將發(fā)票退回,讓對方重新開具。 還有一種方法是,先掛賬3年,3年之后轉(zhuǎn)營業(yè)外支出
2019-12-27
可以按照實際支付的來做。
2022-01-17
你好,退款回去的話直接沖減你的收入就行了,發(fā)票也得紅沖,不然要轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出
2020-08-13
那你們的產(chǎn)品退回去了嗎
2021-10-23
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