老師：我們給對方多了發(fā)票，對方拒絕退回，并且只按照實際付款，請問我這邊如何處理多出來的應(yīng)收款？
同學(xué)，你好 你是開具專票嗎？
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請問老師，由于對方自身問題，本來付款5萬，實際只付款2萬，而且對方已經(jīng)開過來發(fā)票5萬，那多出的3萬應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理？
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老師您好，我們?nèi)ツ甑踪徺I了產(chǎn)品，已付款。但是產(chǎn)品質(zhì)量不合格，和對方協(xié)商后將產(chǎn)品退回。但是至今對方拒不退款，也不開發(fā)票，多次溝通無果，這種情況下我們應(yīng)該怎么辦并且如何處理這筆賬務(wù)？
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老師，我想請教一下 我們公司6月采購的鋼材，全部款項已支付，實際材料到場后核實我公司給對方多付了錢，對方退回來了，7月10號專票開過來了，是按照實際金額開的。賬務(wù)應(yīng)該怎么做呢
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老師，我們公司19年開發(fā)票開多少收多少，但是7月份付款單位由于審計發(fā)現(xiàn)合同上計算比例多付5萬多，按道理也不是多付，合同只是他們簽錯了，我們?nèi)藛T沒注意，但是對方就不認(rèn)了，就喊把多支付退回去，我們也退回去了，但是我們19年開發(fā)票出去的，發(fā)票他們也退不回來了，我這邊我認(rèn)為作營業(yè)外支出處理這筆退出去5萬多，分錄是借，營業(yè)外支出，貸銀行存款，老師這樣處理對嗎，如果不對話應(yīng)該怎樣處理，我知道這個五萬多稅前不能抵扣，我明年匯算清繳再調(diào)增。
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老師：我們給對方多了發(fā)票，對方拒絕退回，并且只按照實際付款，請問我這邊如何處理多出來的應(yīng)收款？
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是前幾年給對方開的專票，對方已經(jīng)抵扣。今年剛把尾款結(jié)清。
同學(xué)，你好 如果對方不配合，那沒有辦法的
那就只能把應(yīng)收一直掛在賬上嗎？
同學(xué)，你好 是的，要么就轉(zhuǎn)營業(yè)外支出
應(yīng)收直接轉(zhuǎn)營業(yè)外支出？這樣不會有問題嗎？
同學(xué)，你好 可以，就是壞賬
里面需要附什么資料嗎？后期稅務(wù)方面會不會有問題
同學(xué)，你好 就是對方拒絕給你付錢，拒絕退回發(fā)票的截圖保存
如果沒有就只能一直掛在賬上是嗎？
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的