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Q

我們是貿易公司，要進行出口退稅。抵扣勾選了出口退稅，增值稅報表為什么一直帶不出來

2023-09-04 10:41
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2023-09-04 10:42

你好，你幾月份勾選的。

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快賬用戶5991 追問 2023-09-04 10:42

8月份勾選的

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齊紅老師 解答 2023-09-04 10:43

你看下你自己能填寫進去嗎。

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快賬用戶5991 追問 2023-09-04 10:43

填了退稅申報，沒有填寫增值稅報表自檢也沒有疑點

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快賬用戶5991 追問 2023-09-04 10:43

能填進去但沒有信息

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快賬用戶5991 追問 2023-09-04 10:43

申報時有提示

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快賬用戶5991 追問 2023-09-04 10:44

為什么出口申報沒有疑點？沒填增值稅報表

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齊紅老師 解答 2023-09-04 10:45

那不對，你應該先申報增值稅，然后再申報出口退稅呀。

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齊紅老師 解答 2023-09-04 10:45

八月份勾選的帶九月份申報，在附表二二十六到28，還有35欄，你看一下是填寫的對嗎。

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快賬用戶5991 追問 2023-09-04 10:47

增值稅帶不出來

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快賬用戶5991 追問 2023-09-04 10:47

所以才先申報出口退稅試了試，帶不出來數(shù)據(jù)

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快賬用戶5991 追問 2023-09-04 10:48

出口退稅上還沒有增值稅未申報疑點

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齊紅老師 解答 2023-09-04 10:48

截圖你填寫的看一下。

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快賬用戶5991 追問 2023-09-04 10:49

增值稅報表么？

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齊紅老師 解答 2023-09-04 10:52

對的是的，對的是的，對的是的。

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快賬用戶5991 追問 2023-09-04 10:53

我讓刪除了，增值稅報表這里填寫之后，去申報時顯示沒有進項發(fā)票抵扣信息，不能申報

我讓刪除了，增值稅報表這里填寫之后，去申報時顯示沒有進項發(fā)票抵扣信息，不能申報
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齊紅老師 解答 2023-09-04 10:57

好，抵扣統(tǒng)計的頁面確認了沒有？

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齊紅老師 解答 2023-09-04 10:57

你填寫的也不對呀， 待抵扣咋沒填寫??？

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快賬用戶5991 追問 2023-09-04 10:58

我讓刪除了，沒有再填寫，沒刪之前申報時提示的沒有進項發(fā)票抵扣信息，不能申報

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快賬用戶5991 追問 2023-09-04 11:00

退稅勾選那里，出口退稅合計是有金額和發(fā)票數(shù)量的

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齊紅老師 解答 2023-09-04 11:03

抵扣統(tǒng)計的頁面確認了沒有，如果確認了的，什么時間確認的，這個一般隔了幾個小時之后你再看

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齊紅老師 解答 2023-09-04 11:03

他系統(tǒng)有可能有一個滯后性，它是在26到28，還有35欄里面同時填寫。

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你好，你幾月份勾選的。
2023-09-04
?同學您好，很高興為您解答，請稍等
2025-08-09
你好！是的。是先申報增值稅 是需要抵扣進項
2024-09-11
你要是退稅就只能勾選不抵扣? 如果做了退稅勾選就是免稅或者視同內銷
2021-09-28
問題一：外貿出口企業(yè)出口退稅勾選后，增值稅申報表附表二的三、待抵扣進項稅額 25、26、27、28 欄的填寫方法如下： 第 26 欄 “本期認證相符且本期未申報抵扣”：反映本期認證相符，但按稅法規(guī)定暫不予抵扣及不允許抵扣，而未申報抵扣的增值稅專用發(fā)票情況。外貿企業(yè)用于出口退稅的進項發(fā)票，在退稅勾選后，應填寫在這一欄。這是最主要填寫的欄次，體現(xiàn)了該進項發(fā)票用于出口退稅業(yè)務，暫不用于抵扣進項稅額的情況。 第 27 欄 “期末已認證相符但未申報抵扣”：這一欄是對第 26 欄數(shù)據(jù)的一個累計體現(xiàn)，即截至期末，所有認證相符但尚未申報抵扣的發(fā)票情況。一般來說，其數(shù)據(jù)與第 26 欄有一定的關聯(lián)和延續(xù)性。當填寫完第 26 欄后，該欄的數(shù)據(jù)會相應地進行累計。 第 28 欄 “其中：按照稅法規(guī)定不允許抵扣”：該欄用于反映截至本期期末已認證相符但未申報抵扣的增值稅專用發(fā)票中，按照稅法規(guī)定不允許抵扣的增值稅專用發(fā)票情況。如果外貿企業(yè)的某些出口退稅業(yè)務因特殊原因不符合退稅條件，導致對應的進項發(fā)票不允許抵扣，那么相關數(shù)據(jù)應填寫在這一欄。不過，對于正常的出口退稅業(yè)務，一般不會在此欄填寫數(shù)據(jù)。 第 25 欄 “期末已認證相符但未申報抵扣”：這一欄與第 27 欄類似，也是對前期認證但未申報抵扣情況的匯總。在填寫出口退稅相關數(shù)據(jù)時，該欄的數(shù)據(jù)也會受到第 26 欄數(shù)據(jù)的影響，進行相應的累計。在一些地區(qū)的稅務申報系統(tǒng)中，可能會根據(jù)第 26 欄的數(shù)據(jù)自動生成第 25 欄的數(shù)據(jù)，但企業(yè)在申報時仍需仔細核對。 問題二：收到出口退稅款后，一般不需要再在附表二填寫額外的欄次。收到出口退稅款主要體現(xiàn)在賬務處理上，在增值稅申報表中，前期已經在申報出口退稅業(yè)務時按照規(guī)定填寫了附表二的相關欄次。收到退稅款時，企業(yè)需要進行相應的會計分錄處理，反映銀行存款的增加和應收出口退稅款的減少，但在增值稅申報表上通常不需要再次填寫附表二的其他欄次。不過，企業(yè)仍需按照稅務機關的要求和規(guī)定，準確、完整地進行增值稅申報和相關賬務處理。
2024-11-07
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