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Q

我們是貿(mào)易公司，要進行出口退稅。抵扣勾選了出口退稅，增值稅報表為什么一直帶不出來

2023-09-04 10:41
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-09-04 10:42

你好，你幾月份勾選的。

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快賬用戶5991 追問 2023-09-04 10:42

8月份勾選的

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齊紅老師 解答 2023-09-04 10:43

你看下你自己能填寫進去嗎。

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快賬用戶5991 追問 2023-09-04 10:43

填了退稅申報，沒有填寫增值稅報表自檢也沒有疑點

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快賬用戶5991 追問 2023-09-04 10:43

能填進去但沒有信息

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快賬用戶5991 追問 2023-09-04 10:43

申報時有提示

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快賬用戶5991 追問 2023-09-04 10:44

為什么出口申報沒有疑點？沒填增值稅報表

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齊紅老師 解答 2023-09-04 10:45

那不對，你應(yīng)該先申報增值稅，然后再申報出口退稅呀。

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齊紅老師 解答 2023-09-04 10:45

八月份勾選的帶九月份申報，在附表二二十六到28，還有35欄，你看一下是填寫的對嗎。

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快賬用戶5991 追問 2023-09-04 10:47

增值稅帶不出來

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快賬用戶5991 追問 2023-09-04 10:47

所以才先申報出口退稅試了試，帶不出來數(shù)據(jù)

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快賬用戶5991 追問 2023-09-04 10:48

出口退稅上還沒有增值稅未申報疑點

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齊紅老師 解答 2023-09-04 10:48

截圖你填寫的看一下。

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快賬用戶5991 追問 2023-09-04 10:49

增值稅報表么？

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齊紅老師 解答 2023-09-04 10:52

對的是的，對的是的，對的是的。

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快賬用戶5991 追問 2023-09-04 10:53

我讓刪除了，增值稅報表這里填寫之后，去申報時顯示沒有進項發(fā)票抵扣信息，不能申報

我讓刪除了，增值稅報表這里填寫之后，去申報時顯示沒有進項發(fā)票抵扣信息，不能申報
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齊紅老師 解答 2023-09-04 10:57

好，抵扣統(tǒng)計的頁面確認了沒有？

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齊紅老師 解答 2023-09-04 10:57

你填寫的也不對呀， 待抵扣咋沒填寫啊？

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快賬用戶5991 追問 2023-09-04 10:58

我讓刪除了，沒有再填寫，沒刪之前申報時提示的沒有進項發(fā)票抵扣信息，不能申報

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快賬用戶5991 追問 2023-09-04 11:00

退稅勾選那里，出口退稅合計是有金額和發(fā)票數(shù)量的

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齊紅老師 解答 2023-09-04 11:03

抵扣統(tǒng)計的頁面確認了沒有，如果確認了的，什么時間確認的，這個一般隔了幾個小時之后你再看

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齊紅老師 解答 2023-09-04 11:03

他系統(tǒng)有可能有一個滯后性，它是在26到28，還有35欄里面同時填寫。

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你好，你幾月份勾選的。
2023-09-04
你好！是的。是先申報增值稅 是需要抵扣進項
2024-09-11
你要是退稅就只能勾選不抵扣? 如果做了退稅勾選就是免稅或者視同內(nèi)銷
2021-09-28
問題一：外貿(mào)出口企業(yè)出口退稅勾選后，增值稅申報表附表二的三、待抵扣進項稅額 25、26、27、28 欄的填寫方法如下： 第 26 欄 “本期認證相符且本期未申報抵扣”：反映本期認證相符，但按稅法規(guī)定暫不予抵扣及不允許抵扣，而未申報抵扣的增值稅專用發(fā)票情況。外貿(mào)企業(yè)用于出口退稅的進項發(fā)票，在退稅勾選后，應(yīng)填寫在這一欄。這是最主要填寫的欄次，體現(xiàn)了該進項發(fā)票用于出口退稅業(yè)務(wù)，暫不用于抵扣進項稅額的情況。 第 27 欄 “期末已認證相符但未申報抵扣”：這一欄是對第 26 欄數(shù)據(jù)的一個累計體現(xiàn)，即截至期末，所有認證相符但尚未申報抵扣的發(fā)票情況。一般來說，其數(shù)據(jù)與第 26 欄有一定的關(guān)聯(lián)和延續(xù)性。當填寫完第 26 欄后，該欄的數(shù)據(jù)會相應(yīng)地進行累計。 第 28 欄 “其中：按照稅法規(guī)定不允許抵扣”：該欄用于反映截至本期期末已認證相符但未申報抵扣的增值稅專用發(fā)票中，按照稅法規(guī)定不允許抵扣的增值稅專用發(fā)票情況。如果外貿(mào)企業(yè)的某些出口退稅業(yè)務(wù)因特殊原因不符合退稅條件，導(dǎo)致對應(yīng)的進項發(fā)票不允許抵扣，那么相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)填寫在這一欄。不過，對于正常的出口退稅業(yè)務(wù)，一般不會在此欄填寫數(shù)據(jù)。 第 25 欄 “期末已認證相符但未申報抵扣”：這一欄與第 27 欄類似，也是對前期認證但未申報抵扣情況的匯總。在填寫出口退稅相關(guān)數(shù)據(jù)時，該欄的數(shù)據(jù)也會受到第 26 欄數(shù)據(jù)的影響，進行相應(yīng)的累計。在一些地區(qū)的稅務(wù)申報系統(tǒng)中，可能會根據(jù)第 26 欄的數(shù)據(jù)自動生成第 25 欄的數(shù)據(jù)，但企業(yè)在申報時仍需仔細核對。 問題二：收到出口退稅款后，一般不需要再在附表二填寫額外的欄次。收到出口退稅款主要體現(xiàn)在賬務(wù)處理上，在增值稅申報表中，前期已經(jīng)在申報出口退稅業(yè)務(wù)時按照規(guī)定填寫了附表二的相關(guān)欄次。收到退稅款時，企業(yè)需要進行相應(yīng)的會計分錄處理，反映銀行存款的增加和應(yīng)收出口退稅款的減少，但在增值稅申報表上通常不需要再次填寫附表二的其他欄次。不過，企業(yè)仍需按照稅務(wù)機關(guān)的要求和規(guī)定，準確、完整地進行增值稅申報和相關(guān)賬務(wù)處理。
2024-11-07
一、電子稅務(wù)局 1.登錄方式：使用企業(yè)的稅號和密碼登錄當?shù)氐碾娮佣悇?wù)局網(wǎng)站或電子稅務(wù)局客戶端。 2.查找與下載：在電子稅務(wù)局的相關(guān)模塊中查找出口退稅申報相關(guān)的功能區(qū)域。通常會有專門的出口退稅申報模塊，在該模塊下可能會提供這些外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報表的下載或在線填寫功能。不同地區(qū)的電子稅務(wù)局界面和操作流程可能會略有差異，但一般都會有清晰的指引和分類。 二、稅務(wù)機關(guān)辦稅服務(wù)廳 1.前往咨詢：可以直接前往當?shù)刂鞴芏悇?wù)機關(guān)的辦稅服務(wù)廳，向工作人員咨詢獲取這些外貿(mào)報表的方式。 2.獲取方式：工作人員可能會提供紙質(zhì)的申報表模板供企業(yè)領(lǐng)取，或者指導(dǎo)企業(yè)通過特定的渠道（如電子稅務(wù)局、指定的稅務(wù)軟件等）獲取這些報表。 三、出口退稅申報軟件 1.確認適用軟件：一些地區(qū)可能會指定特定的出口退稅申報軟件。企業(yè)需要確認所在地區(qū)要求使用的軟件。 2.軟件操作：在安裝并登錄相應(yīng)的出口退稅申報軟件后，軟件中通常會包含這些申報表的生成、填寫和申報功能。軟件可能會根據(jù)企業(yè)的申報數(shù)據(jù)自動生成部分報表內(nèi)容，企業(yè)只需進行核對和補充完善
2024-08-05
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