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老師,7月份租金收入少開了1萬,我申報(bào)了未開票收入的增值稅及附加稅,8月份補(bǔ)開了1萬的租金發(fā)票,那我申報(bào)表怎么申報(bào)啊

2023-09-03 12:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-03 12:54

您好 在未開票收入欄次填1萬對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù)就可以了

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快賬用戶3898 追問 2023-09-03 13:03

那我8月補(bǔ)開了發(fā)票,這樣申報(bào),票表比對(duì)過得了嗎

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快賬用戶3898 追問 2023-09-03 13:03

已開發(fā)票那欄次的銷售額和銷項(xiàng)稅都不填?

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快賬用戶3898 追問 2023-09-03 13:09

不應(yīng)該是開具發(fā)票的銷售額和銷項(xiàng)稅整數(shù)填列,未開具發(fā)票的銷售額和銷項(xiàng)稅負(fù)數(shù)填列

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齊紅老師 解答 2023-09-03 13:18

8月補(bǔ)開了發(fā)票,這樣申報(bào),票表比對(duì)過得了的?? 8月份開具的發(fā)票正常填在開票欄次啊 一正一負(fù)抵消后為

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快賬用戶3898 追問 2023-09-03 17:13

好的,感謝老師

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齊紅老師 解答 2023-09-03 18:17

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您好 在未開票收入欄次填1萬對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù)就可以了
2023-09-03
你好,第一個(gè)未開具發(fā)票填寫5萬,開具的發(fā)票里面填寫10萬 未開具發(fā)票里面填寫-15萬,開具的發(fā)票里面填寫15萬。
2024-03-27
你好,老師確認(rèn)一下, 1.你是7月已做無票收入163? 2.然后8月份開了163的票? 3.8月又有136無票收入?是這樣嗎? 4.9月份開7月紅字是7月份開出的其他票?
2021-09-02
你好! 可以在3申報(bào)時(shí)補(bǔ)申報(bào)差額部分的
2021-03-02
同學(xué)你好,超過30萬元的話,需要到稅務(wù)局大廳去申報(bào)了,可以沖回原無票收入。無票收入做負(fù)數(shù)處理,自己在電子稅務(wù)局申報(bào)不了。
2023-04-14
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