老師，您好。有個賬務問題咨詢一下。 我現(xiàn)在做的是電商公司，老板還有一個物流公司。流程是客戶在電商平臺訂貨，然后物流公司配送貨物。做的分錄是～借：其他應收款（物流公司）貸：代理業(yè)務資產(chǎn)（代理商品）。然后這個物流公司是一進一出，賬務結(jié)平，無余額。 現(xiàn)在的問題是從19年7月份開始就做錯了，導致電商公司里其他應收款（物流公司）借方余額上百萬了。 請問，這該怎么處理？只能做調(diào)賬處理嗎？有其他捷徑嗎？

我們公司是做代銷的 就是個人的商品放在我們公司的平臺賣 賣了錢我們把錢轉(zhuǎn)給對方 但是因為對方是個人也不會開發(fā)票給我們 這樣情況分錄應該怎么做啊稅務應該怎么處理呢

老師，這種情況應該怎么處理啊。情況如下：就我們公司是做小酥肉的，會有很多加盟商，我們公司幫加盟商運營美團，餓了么外賣平臺。然后所有的外賣收入都打到我們公司對公賬戶，我們公司自己留下3%的代運營服務費，也就是相當于這3個點是我們幫加盟商運營外賣平臺取得的收入，然后剩下的97再打個各個加盟商。想知道怎么處理，收入才能確認為3個點呢

老師，請問一下電商平臺話費沖值業(yè)務怎么做賬啊，平臺只賺取傭金，客戶在我們平臺充值，話費進入我們平臺，流水大，但是并不是我們平臺公司的全部收入，平臺只賺取一點點傭金，客戶每充值一筆話費我們公司都要先預存足額的錢到運營公司。然后再由運營公司充值到客戶手機里面，那么這個收入和成本要怎么確認啊，銷售發(fā)票也不由我們平臺公司開，是運營商開票給客戶，我們預存的話費相當于是成本，但是沒有發(fā)票，這種情況，怎么確認收入和成本，應該怎么確認收入和成本

我們電商平臺有很多個個人代理服務商，平臺上的每筆流水產(chǎn)生的收益都會給他們分紅，這種情況，賬務應該怎么處理啊