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你好，你可以勾選認(rèn)證之后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，或者是在勾選平臺(tái)直接選擇不抵扣，勾選加稅合計(jì)做賬。

2023-08-29

同學(xué)你好外貿(mào)公司出口貨物必須單獨(dú)設(shè)賬核算購(gòu)進(jìn)金額和進(jìn)項(xiàng)金額，如購(gòu)進(jìn)貨物當(dāng)時(shí)不能確定用于出口或內(nèi)銷，一律記入出口庫(kù)存賬，內(nèi)銷時(shí)從出口庫(kù)存賬轉(zhuǎn)入內(nèi)銷庫(kù)存賬。（一）購(gòu)進(jìn)出口貨物時(shí)，取得增值稅專用發(fā)票：借：庫(kù)存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） ? ? ? 貸：應(yīng)付賬款/銀行存款（二）確認(rèn)外銷貨物的銷售收入，根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額：借：應(yīng)收賬款等 ? ? ? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（三）結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?貸：庫(kù)存商品（四）根據(jù)征稅率與退稅率的差率，將不可退的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（征退稅差額） ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）（五）貨物出口后，根據(jù)退稅率，計(jì)算應(yīng)收出口退稅額：借：應(yīng)收出口退稅款（增值稅） ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（出口退稅）（六）收到出口退稅款：借：銀行存款 ? ? ? ?貸：應(yīng)收出口退稅款（增值稅）

2024-10-10

你好，直接選擇退稅勾選就可以借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。

2021-09-16

勾選了還是沒勾選呢

2021-08-30

你好，進(jìn)貨借：庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)付賬款等科目，如果把這個(gè)貨出口了借：應(yīng)收賬款等科目，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入借：其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅款（增值稅）　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（出口退稅）

2022-04-11

快賬用戶5655 追問 2023-08-29 15:20

，你可以勾選認(rèn)證之后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，年末一次做可以的吧？需要在匯算期間之前轉(zhuǎn)出是吧？

齊紅老師解答 2023-08-29 15:20

你好，你認(rèn)證的當(dāng)月直接轉(zhuǎn)出就可以的。

齊紅老師解答 2023-08-29 15:21

匯算清繳是企業(yè)所得稅。

快賬用戶5655 追問 2023-08-29 15:26

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，變成費(fèi)用，影響了企業(yè)所得稅

齊紅老師解答 2023-08-29 15:27

對(duì)的，是的，是這么做的。