早上好,是的,外包公司收咱的錢要開票的
老師,我們公司是醫(yī)藥代理商,公司是小規(guī)模的,公司保證金給商業(yè)公司,商業(yè)公司給廠家,醫(yī)院把貨款給商業(yè)公司,廠家把扣除成本之后的利潤返還給公司,產(chǎn)品也是廠家直接發(fā)給商業(yè)公司,然后商業(yè)公司配送醫(yī)院;廠家開票給商業(yè),商業(yè)開票給醫(yī)院,我們公司在這個中間就沒有進貨發(fā)票和銷售發(fā)票,這個存貨這塊怎么做賬處理呢
老師好,有個小問題需要咨詢一下,我們公司與其他另外兩家企業(yè)合作簽了合同,運輸方式是汽車運輸,然后合同簽訂是一票制,貨物直接從上游發(fā)貨到我們公司下一家,然后上游給我開了按實際金額加了運費開了進項票,然后上游給了我發(fā)貨單,下游公司收到貨直接在發(fā)貨單上面簽字確認給我們公司了,現(xiàn)在問題就是物流這塊問題,沒有體現(xiàn)出我們公司,就憑合同一票制,上下游貨物簽收單可以嗎?四流合一是不是差一個物流?汽車配送那個公司又不會給我們提供發(fā)票,這中間需要怎么做才合理合規(guī)?
老師小規(guī)模京東物流配送公司,之前我們自己雇配送員送貨,現(xiàn)在不自己送了,把這個配送業(yè)務包給另一個公司了,但和廠家的合同是我們簽的,廠家的配送費還是走我們賬戶,然后我們收8個點再把錢轉給外雇的公司,外包公司是不是得按扣除8個點的金額給我開票
我們現(xiàn)在的員工都是外包了,然后外包掉之后呢,本來是應該發(fā)票是開給我們的嘛,然后個稅是那個外包的企業(yè)去申報,但是呢,但是呢,然后就是。他直接開發(fā)票,直接開好了給了另外一家公司,另外因為我們是和另外一家公司一起投保的,就是一起那個都把員工那個,嗯,弄到第三方公司嘛。然后他開票直接開給另外一家公司的話,因為我們和那家公司有業(yè)務往來的嘛,他們說直接說是在貨款里抵扣掉掉就好了嘛,讓我們銷售發(fā)票少開一點就可以了。錢是另一個公司付的,我們的錢付給另一個公司的,發(fā)票和付款金額對不上了?
老師配送公司配送費廠家給報,每月給廠家開發(fā)票次月或者更久廠家給回款,現(xiàn)在把配送業(yè)務外包給了另一個公司,我們扣8個點然后給外包公司結配送費,廠家這塊還是我們給開發(fā)票然后給我們回款,我的問題是外包公司不能給我們開足額的配送費發(fā)票,因為給我們稅點了,我們這塊費用票不夠有利潤,老師這個業(yè)務幫我捋一下唄
貿(mào)易公司會計分錄,成本核算
海關備案是以注冊地為準嗎?公司注冊地在哪里,就在哪里備案?不能去別的地方?
固定資產(chǎn)明細賬里面做有租金,怎么處理掉
稅務師和注會難度相差多大
財管的3此???,這個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務擔保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預計負債 當期應該納稅調增,納稅調增做賬務處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系對不上,當年有做過以前年度損益調整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權投資賬面價值4000,再沖減應收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
老師那她給配送費服務發(fā)票唄,她說她票不夠要給我餐飲費用類票可以嗎,每個月5萬左右
您好啊,不能要啊,是什么業(yè)務取什么發(fā)票,公司這么多餐飲票解釋得清嗎
老師這個有什么要求嗎澀及到納稅調增嗎
您好,稅務查到公司大量超正常業(yè)務餐飲發(fā)票,當然要納稅調半的,這么說 不查啥事沒有,查就有事,本來就是業(yè)務不符的發(fā)票