麻煩老師幫我看看研發(fā)企業(yè)個人部分社保這樣做分錄有沒有什么問題
您好，是有問題的，個人社保是從工資結轉的
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老師，麻煩幫我看一下這個資產負債表有沒有什么問題，怎么分析
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老師麻煩幫我看看，看著怎么沒扣個人養(yǎng)老保險，這表是不是有問題
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老師，您好！麻煩幫我看一下，這是老板只交社保，沒有實際發(fā)工資，這樣寫分錄對嗎？謝謝
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老師，麻煩幫我看看這張科目余額表對嗎？社保個人部分的期末余額，和其他應付款社保個人部分期末余額對嗎？社保企業(yè)部分期末余額在貸方對嗎？第一張圖片是我調賬的分錄。
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麻煩老師幫我看看研發(fā)企業(yè)個人部分社保這樣做分錄有沒有什么問題
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我這樣調可以嗎
看對應哪年的業(yè)務
從2019年到現(xiàn)在的
以前年度用以前年度損益調整，應當應付職工薪酬科目過度
今年的不是應該調整到借管理費用-職工工資
如果借應付職工薪酬 那我賬上應付職工薪酬余額不就不對了嗎
那您同時增加應付職工薪酬借貸發(fā)生額
我直接做借：管理費用-職工薪酬 貸：其他應付款-法人 不行嗎
是的，分錄是不準確的
為什么不準確
需要應付職工薪酬工資科目過度