請問一下老師：因為我們老板年前轉(zhuǎn)讓了一個公司過來，這個公司之前交接的人給我們說的是零申報，老板著急轉(zhuǎn)讓，就找了代辦公司，直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)，代辦公司以為也是零申報沒數(shù)據(jù)，所以說在填寫 19年的利潤和費用時全部數(shù)據(jù)填的零，包括20年的稅金也是0，所以說最近被專管員要求更改，要求我們把19年前公司做的工資費用全部清零，20年那時候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票，同樣也做了工資，但是沒有實際發(fā)放現(xiàn)金，且賬上也沒有錢，發(fā)放時掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的，相當(dāng)于全年工資32200，收入26544，虧損5656元，現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200，其他應(yīng)付款37856虧損5656，利潤表還是沒有變，就是正常數(shù)據(jù)填的，現(xiàn)在我想請教老師的是，資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款，如果是表上這個數(shù)據(jù)的話，我年末就要做一筆，借，應(yīng)付職工薪酬貸，其他應(yīng)付款，是吧？但是這樣子做的話，依據(jù)是什么呢？摘要明細(xì)怎樣填呢？

老師有家客戶公戶給我們轉(zhuǎn)錢，轉(zhuǎn)錯金額了，我們又公戶原路退回了，這種做賬是直接按照其他應(yīng)付款做賬嗎？無發(fā)票無收據(jù)，做賬摘要是寫押金退回嗎

老師好，客戶公戶付我們金額錯了，第二天我們給她原路退回。做分錄的摘要寫什么？寫退押金可以嗎？因為沒開票，但是其實不是押金也沒有押金收據(jù)

歐歐，老師要是時間長的話，即使沒開過押金收據(jù)，這種客戶付錯原路退回的也直接摘要寫收押金，退押金是吧，稅務(wù)局不會查收據(jù)吧

老師，客戶是因為不知道的情況付錯了，肯定打款的時候沒備注押金，這種付完過了一段時間給他原路退回了，分錄摘要不能寫退押金？第一次問你說可以，現(xiàn)在又說不行，得寫客戶付錯退回，我都懵了，到底行不行呀