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進(jìn)項(xiàng)已抵扣是以應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅科目體現(xiàn)

2023-08-23

同學(xué)您好，做多少就抵多少的，如借：庫存商品等應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款借：應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)

2023-12-06

你好，銷售時借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

2021-04-10

你好進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄是借：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目如果是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

2021-05-16

采購時：
借：庫存商品
應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：銀行存款

2025-06-24

快賬用戶1920 追問 2023-08-23 16:35

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額是這樣嗎

齊紅老師解答 2023-08-23 16:40

月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

快賬用戶1920 追問 2023-08-23 17:30

好的，大于0，借貸方金額填寫留抵的金額嗎

齊紅老師解答 2023-08-23 17:32

大于0就是應(yīng)交的增值稅

快賬用戶1920 追問 2023-08-24 16:16

謝謝老師，商貿(mào)公司采購時提前收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，還需要用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，這兩個中間科目記賬嗎？直接用進(jìn)項(xiàng)稅額，可以嗎

齊紅老師解答 2023-08-24 16:18

沒勾選，只做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個分錄