老師好，發(fā)現(xiàn)之前的進(jìn)項未入賬，現(xiàn)在補(bǔ)入，但是商品沒有在庫存里，也沒有開出票，請問這種怎么處理呢
同學(xué)您好，暫估，一般為：借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款，付款為借：應(yīng)付賬款，貸；銀行存款，票到?jīng)_暫估用紅字借：庫存商品紅字，貸：應(yīng)付賬款紅字， 你好， 據(jù)發(fā)票記 借：庫存商品， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項） 貸：應(yīng)付賬款
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老師您好，本公司商貿(mào)小企業(yè)，建賬至今三年多。賬上一直沒有庫存商品的體現(xiàn)，因為為了更低價的采購商品而選擇不要進(jìn)項票所以也一直沒有入賬，現(xiàn)在申請部分產(chǎn)品進(jìn)行補(bǔ)票但大多數(shù)產(chǎn)品由于年數(shù)已久，沒有聯(lián)系方式，現(xiàn)在及以后不可能開出票來，那請問這部分的庫存商品如何在賬上體現(xiàn)呢？（實際庫存是有的）
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以前年度的庫存商品沒有入賬，銷售商品，收入也沒入賬，而且這個庫存商品購進(jìn)款是老板個人卡支付的，收入也是用老板個人卡收的，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
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老師，請問下，21年9月，我司是加工方，未入賬，也沒開票，現(xiàn)在對方公司要求我司開加工費(fèi)，對方公司也沒有付款給我司，但是實際上是有這筆業(yè)務(wù)發(fā)生的，是會計漏入賬了，應(yīng)該怎么補(bǔ)入賬呢？現(xiàn)在補(bǔ)開發(fā)票。那之前未計提也沒做委托加工物資出去，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬呢？
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老師，如果之前公司都是代理記賬那做的賬，沒有做庫存商品，現(xiàn)在公司實際上有庫存商品，之前進(jìn)貨沒有要票，也賣的有貨，最近采購才要了發(fā)票，想做正規(guī)，現(xiàn)在庫存這塊怎么處理比較好？
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老師好，發(fā)現(xiàn)之前的進(jìn)項未入賬，現(xiàn)在補(bǔ)入，但是商品沒有在庫存里，也沒有開出票，請問這種怎么處理呢
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我公司是商業(yè)管理公司，為商場經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售，我公司發(fā)放消費(fèi)券，消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場消費(fèi)，經(jīng)營商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
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老師，我公司要做資產(chǎn)減值入賬，需要哪些資料，才能稅前扣除？或者說是做為會計記賬的佐證。
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老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎，年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
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老師，請問勞務(wù)公司申報勞務(wù)報酬，產(chǎn)生的個稅工人自己怎么繳納呢？
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老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元，其中 第三季度開具紅沖專票47000元，開具普通發(fā)票6.4萬（是線上客戶要求開具） 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù)，是否要繳納超過30萬增值稅？ 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)！謝謝！ 剛問郭老師，填寫第3欄，稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報，我是要扣減填寫到10欄嗎？老師怎么填寫？
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老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元，其中 第三季度開具紅沖專票47000元，開具普通發(fā)票6.4萬（是線上客戶要求開具） 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù)，是否要繳納超過30萬增值稅？ 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)！謝謝！ 剛問郭老師，填寫第3欄，稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報，我是要扣減填寫到10欄嗎？老師怎么填寫？
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老師，出口企業(yè)得港雜費(fèi)無論哪種成交方式在境內(nèi)產(chǎn)生的費(fèi)用都是要帶稅率的發(fā)票對吧？跟成交方式?jīng)]關(guān)系對吧？
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老師你好，建筑公司，買的百葉窗，我記的材料其實是直接賣了，那后來進(jìn)的百葉窗我還記材料嗎，能記庫存商品嗎
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老師，請問我們公司是銷售豬肉的，增值稅可以免稅，但下游一定要我們開專票，請問是按9個點開嗎？按9個點只開這一家客戶，會影響我賣給其他客戶的免稅身份嗎？
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老師你好?，F(xiàn)在有個亞馬遜的公司，做賬需要企業(yè)提供什么資料？
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老師您好，我現(xiàn)在是補(bǔ)錄之前的進(jìn)項，該批貨物沒有在庫存，并且未開出票這種情況
現(xiàn)在不想做收入，不想交稅
同學(xué)您好，那就不做庫存商品，用以前年度損益調(diào)代替（成本）
如果不想調(diào)整以前年度損益呢？有其他方法嗎？
利潤分配-未分配利潤，直接調(diào)整
進(jìn)項發(fā)票入賬的時候，可以直接借:發(fā)出商品 貸應(yīng)收賬款嗎？
還是需要先借庫存商品，然后把庫存商品轉(zhuǎn)到發(fā)出商品
你說的這種也可以的。
老師，那我如果要記入當(dāng)期的話，用進(jìn)項發(fā)票入賬的時候，是直接借:發(fā)出商品 貸應(yīng)收賬款 還是先借庫存商品 貸應(yīng)收賬款呢？ 如果先借庫存商品的話，是不是再做一個分錄借發(fā)出商品 貸庫存商品？
進(jìn)項發(fā)票入賬一、采購庫存商品時，分錄是： 借：庫存商品 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：應(yīng)付賬款（或銀行存款）
還需要再做一個分錄借發(fā)出商品 貸庫存商品嗎？
同學(xué)您好，你好，不要 的，這種情況 不要的