你好,在這個月補上借管理費用社保, 貸應付職工薪酬社保, 借應付職工薪酬社保 其他應收款,個人負擔的社保 貸銀行存款。
在計算社保的個人繳納部分和單位繳納部分時候和實際的有出入,怎么調整? 因為在做工資,和支付社保的分錄里面是和實際不一樣的 個稅申報的時候也是和實際不一樣的
老師計提社保分錄(單位部分)借管理費用 貸應付職工薪酬社保 繳納社保(單位+個人)借應付職工薪酬 貸銀行存款 可是計提的時候和實際繳納的個人部分如何做賬呢
老師,例如這個月社保應繳納1萬元,但實際扣款未扣全只繳納了5萬元 做分錄的時候支付社保已實際繳納金額5萬做賬,那計提應該按5萬計提還是10萬計提呢
老師我們到現(xiàn)在還沒有發(fā)工資過,但員工社保一直交著,怎么做會計分錄實際上這個人有工資,平時工資計提了社保沒有計提過
老師,如果之前沒有計提社保,但實際有銀行流水,在實際支付的時候怎么做分錄呢
銀行開立一般戶還需要向銀行報備嗎?
老師之前會計做賬可能加稅合計庫存商品了,老師我現(xiàn)在應該怎么改過來呢?
個人所得稅專項扣除標準是多少,例如員工一月4500,二月5800,二月是不是在不考慮專項扣除會涉及個稅
老師晚上好,我勞務公司是一般納稅人準備接一單業(yè)務,就是專門發(fā)放工資的派遣,開勞務發(fā)票是按照6%的開專票,我公司需要收取對方的多少個稅點 才合理才不會虧本呢,這個稅點又是怎么個計算,老師給指點一下,謝謝
從事簡單會計工作幾年了,但不算很有天賦,最近有會計研究生和mba研究生,從就業(yè)前景看老師們建議考哪個比較好,想聽聽建議,謝謝
哪里填的不對呢提交不了
無票支出該怎么處理 轉給員工 他線下采買
我們公司是生產制造企業(yè),有商品出口業(yè)務, 我們的業(yè)務模式是代其他公司出口賺取傭金,但是對方公司的開具的進項發(fā)票的進項稅額是我們墊付的,我們公司今天結匯金額是1385261 進項發(fā)票開具的不含稅金額是1371398 這樣計算出來的換匯率約等于1,這樣合理嗎?
樸老師回答 宿舍員工電費智能電表充值,最終收款電費到公司賬戶上,如何入賬啊
樸老師進 請問一般納稅人和小規(guī)模附加稅都是月度不超過10萬城建稅減半、教育費和地方教育費減免嗎