老師，我們有位員工，7月中旬入職，我們幫他交了社保公積金，但7月份不給他發(fā)工資，這樣造成他的應(yīng)發(fā)數(shù)是0，實(shí)際發(fā)放為負(fù)數(shù)，請問在個(gè)稅報(bào)稅系統(tǒng)中沒有當(dāng)月發(fā)放數(shù)，只有5險(xiǎn)1金，最后實(shí)發(fā)數(shù)為負(fù)數(shù)，這種情況可以做錄入和報(bào)稅
您好，雙方對7月社保公積金是如何約定的？哪方承擔(dān)？
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老師，麻煩問下，如果支付了臨時(shí)工工資，除了臨時(shí)工的工資表，其他啥單據(jù)也沒有。這種情況怎么處理才能在企業(yè)所得稅稅前扣除。 另外是，有一部分報(bào)銷沒有發(fā)票，只有付款截圖，如果沒有發(fā)票是不是要調(diào)出來交企業(yè)所得稅
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老師你好，請問做股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)局不通過給出企業(yè)原因（企業(yè)應(yīng)按企業(yè)所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的公允價(jià)值申報(bào)轉(zhuǎn)讓，納稅人需要補(bǔ)充：股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方身份證明，按規(guī)定需要進(jìn)行資產(chǎn)評估，需要提供具有法定資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)出具的凈資產(chǎn)或土地房產(chǎn)等資產(chǎn)價(jià)值評估報(bào)告，計(jì)稅依據(jù)明顯偏低但有正當(dāng)理由的證明材料）。實(shí)收資本是有的，但是凈資產(chǎn)賬面價(jià)值和未分配利潤都是負(fù)數(shù)，做的是平價(jià)轉(zhuǎn)讓。凈資產(chǎn)公允價(jià)值填0。不想做資產(chǎn)評估報(bào)告，還能去怎么修改資料能更讓稅務(wù)那邊通過嗎？
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老師：上面的發(fā)票材料名稱，“商品和服務(wù)分類簡稱”這我選什么，還有規(guī)格型號，怎么填。謝謝！
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協(xié)議班和取證班的區(qū)別？
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小規(guī)模納稅人，供應(yīng)商給開發(fā)票，可以抵稅不
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我司是做貿(mào)易的，拉活豬到廣東賣要收什么稅，如果是屠宰好了之后拉去廣東賣收什么稅？
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你好老師，個(gè)人租房年租金30000，房東個(gè)人代開發(fā)票需要繳納多少稅款
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老師，24年5月之前，我公司為小規(guī)模，24年，5月之后，我公司為一般納稅人。24年，開具了一個(gè)點(diǎn)的專票，現(xiàn)在需要紅沖重新開具就變成六個(gè)點(diǎn)的專票。睡的話我就只需要補(bǔ)交五個(gè)點(diǎn)的稅就可以了嗎？
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請問有沒有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè)，是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
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老師，我們這邊和客戶談的價(jià)格是不含稅價(jià)格，一般也約定不開票，然后發(fā)貨不含稅單價(jià)20，數(shù)量113，我做的分錄是借：應(yīng)收賬款2260 貸：主營業(yè)務(wù)收入：2000 貸：待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅260，內(nèi)賬這樣做賬對嗎？因?yàn)檫@樣我能和客戶的應(yīng)收賬款賬面余額對的上。 那如果后期開了價(jià)稅合計(jì)1000元的票，我該怎么入賬？
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就和正常員工一樣的，公司部分和自付部分，現(xiàn)在公司為他交了一個(gè)月社保了，但是工資部分這個(gè)月暫時(shí)不發(fā)，請問會影響公司申報(bào)個(gè)稅嗎？
你好，一般是發(fā)放次月申報(bào)個(gè)人所得稅，
是的，7月份入職，8月份給他交5險(xiǎn)1金，這些我們都很規(guī)范，這個(gè)人因?yàn)橐恢痹诮杩?，所以就不發(fā)工資，我就是問，不發(fā)工資，在報(bào)稅系統(tǒng)里做個(gè)人錄入時(shí)只有5險(xiǎn)一金，沒有引發(fā)工資，然后事發(fā)數(shù)為負(fù)數(shù)，，嗲了保存后，在計(jì)算公司個(gè)稅時(shí)，會不會受影響？或者說會影響公司整體報(bào)稅嗎？
您好，不發(fā)工資？是借款抵工資？那就按借款申報(bào)收入
報(bào)稅系統(tǒng)里怎么錄入？比如他借款15000元，說好拿發(fā)票來報(bào)銷的
那就到底多少是工資？這個(gè)業(yè)務(wù)很亂
不是借款抵工資，只說這個(gè)月先不發(fā)
不發(fā)如果公司代扣代繳個(gè)人部分社保公積金，那就按個(gè)人部分社保公積金申報(bào)個(gè)人所得稅收入
所以就是問，在個(gè)稅報(bào)稅系統(tǒng)這個(gè)人個(gè)人部分應(yīng)發(fā)收入為0，但是社保公積金正常發(fā)，個(gè)人部分正常填寫，所以會造成實(shí)際發(fā)放為負(fù)數(shù)，這樣會影響整個(gè)公司計(jì)算稅額和報(bào)稅嗎？
那您嚴(yán)格來說是收入金額是個(gè)人部分社保公積金