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老師你好,上個(gè)月老板讓給跟單員發(fā)放了補(bǔ)貼,但是跟單員又不是我們的員工,工資不是我們發(fā),這筆補(bǔ)貼要怎么入賬呢?

2023-08-10 15:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-10 15:19

你好,那就計(jì)入銷售費(fèi)用等科目。

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快賬用戶4648 追問 2023-08-10 15:21

可以直接入銷售費(fèi)用么?可是費(fèi)用不是要票才能確認(rèn)的么?

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齊紅老師 解答 2023-08-10 15:29

你好 沒票也行 年報(bào)時(shí)要調(diào)整?

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你好,那就計(jì)入銷售費(fèi)用等科目。
2023-08-10
你好,他在其他的公司有社保有工資嗎?如果有的話,你給他做工資就行。
2023-08-15
你好,是要計(jì)入工資里交個(gè)稅
2020-08-14
你好,借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021-08-27
你好同學(xué),可以的,這個(gè)是可以直接記到管理費(fèi)用福利費(fèi)里面的,然后和工資薪金一塊兒申報(bào)個(gè)稅就可以的。
2022-05-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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