老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告，里面有資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒有科目余額表，對(duì)方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對(duì)賬單，錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額；“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“年初未分配利潤(rùn)”，“本年利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“凈利潤(rùn)”?，F(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對(duì)上。 我的疑問是，利潤(rùn)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外收入數(shù)字，我應(yīng)該入到哪里呢？需要錄入嗎？

#提問#請(qǐng)問老師，新入職的一家公司，之前都未建賬，我現(xiàn)在準(zhǔn)備做5月資產(chǎn)負(fù)債表，沒有年初數(shù)咋辦，還有就是本期（5月）利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)咋勾稽上呢？謝謝指導(dǎo)一下哦

#提問#請(qǐng)問老師，剛?cè)肼氁患夜荆懊鏁?huì)計(jì)無(wú)賬，我我現(xiàn)在在金碟要錄入初始數(shù)據(jù)，錄完科目余額后，資產(chǎn)減負(fù)債減資本公積后，差額我是記在本年利潤(rùn)還是記在未分配利潤(rùn)呢？謝謝

老師，你好！從代理記賬公司接過來(lái)的賬，我期初余額只要按照他的科目余額表錄入進(jìn)去就可以了嗎？科目余額表“本年利潤(rùn)”有余額，是不是沒有結(jié)算到利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)上，那我可以錄利潤(rùn)分配，未分類利潤(rùn)欄嗎？接來(lái)的賬期初余額錄好了后，資產(chǎn)負(fù)債表有數(shù)據(jù)是平的，那利潤(rùn)表會(huì)有數(shù)據(jù)嗎？我生成是空白的？

老師，我新到一家單位，以前沒有賬，現(xiàn)在重新盤點(diǎn)，盤完后編制了一張資產(chǎn)負(fù)債表，數(shù)據(jù)差額我計(jì)入到未分配利潤(rùn)中，請(qǐng)問這個(gè)需要編制記賬憑證嗎？分錄怎么寫呢？