可以的,可以這么做的。
老師票是在5月份開的,報(bào)稅會(huì)計(jì)稅是交了,但是做賬會(huì)計(jì)一直沒入賬,在9月才發(fā)現(xiàn),這個(gè)可以做在9月份嗎?還是一定要去稅務(wù)局改第二季度的報(bào)表,我看了下月報(bào)的稅,增值稅那張表的累積收入,跟利潤(rùn)表累積金額都不一致的,就差會(huì)計(jì)忘記入5月票的那個(gè)金額
老師,例:2021年1季度增值稅30萬是免稅會(huì)計(jì)就申報(bào)已交0.3稅了,后面改增值稅報(bào)表變成免稅的,但是改過后增值稅低數(shù)和利潤(rùn)表的收入不匹,從財(cái)表上看少報(bào)稅,第二季度和第三季度增值稅申報(bào)表和利潤(rùn)表收入不匹,第四季度報(bào)增值稅搞錯(cuò)稅率了,按3%交,然后又回去改增值稅表按1%交,在2022年3月稅務(wù)局打電話通知去退稅(退回1月份更改報(bào)表后免稅的和第四季度報(bào)錯(cuò)的稅),這四個(gè)季度申報(bào)增值稅表后面改過的表還是對(duì)不上利潤(rùn)表上的收入,所以從表看來是少交稅,我是反結(jié)賬回到2021年改,之前幾個(gè)季度都做收入沒有做稅那么多筆,科目也用錯(cuò),反回2021年怎么過?那前3個(gè)季度的增值稅申報(bào)表要按照財(cái)報(bào)表的收入去改嗎?申報(bào)稅務(wù)局的表和表對(duì)不上,做的稅對(duì)不上表,好暈呀
老師請(qǐng)問一下: 小規(guī)模二季度5月份自開專票 3%稅率開錯(cuò)成1%了,在第三季度7月份電子稅務(wù)局真報(bào)表時(shí) 有點(diǎn)問題能不過,當(dāng)時(shí)問了稅務(wù)大廳讓按3%填報(bào)交稅。 同時(shí)7月份把稅率開錯(cuò)的1%紅沖之后,開了一張正確的3%的票,可是 在10月份填報(bào)第三季度的時(shí)候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎,當(dāng)時(shí)填報(bào)的時(shí)候應(yīng)該把我已經(jīng)交稅的不含稅收入減下來 對(duì)吧。一下子疏忽了 已經(jīng)申報(bào)扣款了,才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,好在 去稅務(wù)大廳辦理了抵欠,說第三季度先不扣款,把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問題是,我的賬 科目余額表 應(yīng)交增值稅 余額咋就不對(duì)呢? 應(yīng)該顯示我有多交的稅款 才對(duì)吧? 7月份 我紅沖了1%,開了正常的3%。在此期間我是不是應(yīng)該要做一筆分錄,體現(xiàn)出我多交稅了呢?怎么做
改了6月份收入的4號(hào)憑證200元 改了5月份3100增加了稅額 和4月份200元 增加了稅額 減少了收入 所以收入相差了232.67元 二季度報(bào)的稅額為171816.83 多了232.67 實(shí)際改賬后變成了171584.16元 可是二季度已經(jīng)報(bào)完稅了 那我三季度咋報(bào)啊 領(lǐng)導(dǎo)說讓我把二季度和三季度 報(bào)增值稅本年累計(jì)平就可以了 這樣做正確嗎
老師好!我二季度沒收入,一季度有84萬多的收入,小規(guī)模企業(yè),在4月份季度報(bào)稅的時(shí)候交了增值稅,發(fā)票金額,稅費(fèi)都沒錯(cuò),就是我自己計(jì)算應(yīng)交稅費(fèi)的時(shí)候少交了一分錢,記賬憑證里就少了一分錢,自己當(dāng)時(shí)不知道,就交了稅款,到了二季度末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有一個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值0.01元,才想起來自己少交了一分錢的增值稅進(jìn)項(xiàng),二季度報(bào)稅都報(bào)完了哈,因?yàn)槎径葲]收入,我就零申報(bào)了,請(qǐng)問老師,我在7月份的時(shí)候需要做一個(gè),借:營業(yè)外支出0.01 貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅0.01嗎?老師,在二季度6月有一個(gè)轉(zhuǎn)出未增值稅的會(huì)計(jì)分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 —轉(zhuǎn)出未交增值0.01 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —未交增值稅0.01
我公司損贈(zèng)公益事業(yè),也收到扣贈(zèng)發(fā)票,可以做進(jìn)去嗎
個(gè)體戶經(jīng)營所得申報(bào),沒有收入,只有成本費(fèi)用,可以0申報(bào)么?
老師,請(qǐng)問員工跟公司承包銷售業(yè)務(wù),他是要以個(gè)體戶跟公司簽然后開發(fā)票給公司嗎?還是提成做到他工資里面?
老師早上好,請(qǐng)問下申報(bào)印花稅買賣合同,銷售合同稅目都是買賣合同嗎?
商貿(mào)公司交印花稅按營業(yè)收入十營業(yè)成本交可以嗎
老師,您好~想咨詢下,罰沒支出所得稅不能扣除,這個(gè)具體條文出處是源自?公司業(yè)務(wù)取得印花稅完稅憑證中列式了印花稅與滯納金兩種明細(xì)。這種情況下,會(huì)計(jì)核算需要分開處理嗎?還是一筆?
老師,季報(bào)的時(shí)候先報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表還是報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表?謝謝
以前做的會(huì)計(jì)分錄沒注意,銷項(xiàng)稅額都選到銷項(xiàng)稅額的遞減科目了,現(xiàn)在可以做個(gè)調(diào)整調(diào)到銷項(xiàng)稅額里嗎,要是可以的話會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師接了一家小規(guī)模,代賬公司,本季度只開了一張票,沒有采購合同,銷售合同,成本按照收入70%結(jié)轉(zhuǎn)的,那采購分錄要不要做上?
老師,我們是牧業(yè)公司,養(yǎng)牛的,5 月份處理淘汰了 4 頭繁殖母牛,分錄怎么做?包括結(jié)轉(zhuǎn)成本,稅費(fèi)。麻煩有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的老師回復(fù)我,
那可能三季度的收入就和賬上不平了 但是本年累計(jì)是平的 然后三季度這么報(bào)稅也正常沒多大影響是嗎
可以的,可以這么做的。
不是 老師 這樣的話報(bào)小規(guī)模增值稅時(shí)季度收入不一致 但是年度收入本年累計(jì)一致
知道的明白,只要你年累計(jì)一致起來就行。
老師 研發(fā)費(fèi)用多有什么好處呢 研發(fā)費(fèi)用少的話又會(huì)影響什么呢
你好,費(fèi)用化的研發(fā)支出可以加計(jì)扣除。
就是可以多抵扣企業(yè)所得稅的。