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改了6月份收入的4號(hào)憑證200元 改了5月份3100增加了稅額 和4月份200元 增加了稅額 減少了收入 所以收入相差了232.67元 二季度報(bào)的稅額為171816.83 多了232.67 實(shí)際改賬后變成了171584.16元 可是二季度已經(jīng)報(bào)完稅了 那我三季度咋報(bào)啊 領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)讓我把二季度和三季度 報(bào)增值稅本年累計(jì)平就可以了 這樣做正確嗎

2023-08-08 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-08 14:31

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶7148 追問 2023-08-08 14:35

那可能三季度的收入就和賬上不平了 但是本年累計(jì)是平的 然后三季度這么報(bào)稅也正常沒多大影響是嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-08 14:35

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶7148 追問 2023-08-08 14:38

不是 老師 這樣的話報(bào)小規(guī)模增值稅時(shí)季度收入不一致 但是年度收入本年累計(jì)一致

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齊紅老師 解答 2023-08-08 14:38

知道的明白,只要你年累計(jì)一致起來(lái)就行。

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快賬用戶7148 追問 2023-08-08 17:38

老師 研發(fā)費(fèi)用多有什么好處呢 研發(fā)費(fèi)用少的話又會(huì)影響什么呢

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齊紅老師 解答 2023-08-08 17:41

你好,費(fèi)用化的研發(fā)支出可以加計(jì)扣除。

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齊紅老師 解答 2023-08-08 17:41

就是可以多抵扣企業(yè)所得稅的。

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可以的,可以這么做的。
2023-08-08
紅沖了錯(cuò)誤的分錄再做正確的收入分錄就可以了 如果是核定征收或者雙定戶不用做賬 也不用自己手動(dòng)報(bào)稅
2024-10-24
您好,7月份,這個(gè)是需要做借:營(yíng)業(yè)外支出0.01 貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅0.01? ? 因?yàn)?月份結(jié)轉(zhuǎn)完,有一個(gè)金額
2024-07-18
你好,最好反結(jié)到去年12月份去改,這樣不用在今年調(diào)整還要去改去年和今年的
2022-03-13
你好,更正申報(bào)之后,后面的幾個(gè)季度也要進(jìn)行更正。 如果賬沒有做錯(cuò),不需要改賬。 如果賬知錯(cuò)了,按照更正后的申報(bào)數(shù)據(jù)改賬。
2022-03-13
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