以前做的會計分錄沒注意，銷項稅額都選到銷項稅額的遞減科目了，現(xiàn)在可以做個調(diào)整調(diào)到銷項稅額里嗎，要是可以的話會計分錄怎么做
你好，可以做相應(yīng)調(diào)整分錄的。調(diào)整分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項稅額抵減） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
-
Q
有2項住酒店的專票，做賬會計把稅額算到了進(jìn)項稅額，稅額是400，也沒有抵扣勾選，現(xiàn)在要把這個進(jìn)項稅額400元算到管理費(fèi)用里面去可以嗎？可以的話，會計分錄怎么寫？
-
Q
老師 以前年度把進(jìn)項稅額做錯了做到稅金及附加里面了，現(xiàn)在跨年調(diào)整需要怎么做會計分錄
-
Q
22年收到21年的所得稅退稅 當(dāng)時做的退稅分錄然后結(jié)轉(zhuǎn)時做了以前年度損益調(diào)整 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)所得稅科目還有余額 檢查了之后發(fā)現(xiàn)21年交的所得稅是異地項目預(yù)繳的所得稅 所以沒有做計提分錄 直接做了交稅分錄 那么現(xiàn)在要怎么調(diào)整？補(bǔ)計提做平還是沖銷結(jié)轉(zhuǎn)的以前年度損益調(diào)整分錄？
-
Q
進(jìn)項稅額和銷項稅額月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目？如果是差額征收，不可以用進(jìn)項稅額抵扣，那怎么做會計分錄
-
Q
以前做的會計分錄沒注意，銷項稅額都選到銷項稅額的遞減科目了，現(xiàn)在可以做個調(diào)整調(diào)到銷項稅額里嗎，要是可以的話會計分錄怎么做
熱門問答 更多>
-
老師，公司出租廠房，我今天開票，在開票信息維護(hù)里的項目信息維護(hù)里添加不動產(chǎn)租賃，選稅率時只有9%，怎么沒有5%呢？在營改增之前取得的稅率是5%，怎么沒有選呢？
-
去年社保多交了500多，現(xiàn)在退回來了，我現(xiàn)在做的分錄是借銀行存款 貸管理費(fèi)用-社保，出財務(wù)報表的時候未分配利潤年初年末相減，和利潤表的利潤總額差這個社保錢，已經(jīng)跨年了，是不是這么調(diào)整不對，可是計提的工資對沖再重新計提的，到是對利潤表和未分配利潤沒影響 麻煩會的老師詳細(xì)說一下。
-
老師你好182是怎么來的
-
老師2022年的三個月的工資計提錯了，我直接在今年更正過來行嗎，管理費(fèi)用工資與應(yīng)付工資對沖，再重新計提
-
基期息稅前利潤是怎么計算得來
-
@樸老師在線嗎，請教的
-
老師小規(guī)模公司建安的異地預(yù)繳增值稅季度才開20萬也要增值稅也要先預(yù)繳嗎？沒有免稅嗎
-
一個憑證可以附兩筆招待費(fèi)嗎，把兩筆招待費(fèi)合計在一起，做一張憑證
-
逐步綜合結(jié)轉(zhuǎn)分步法核算產(chǎn)品成本時，需要進(jìn)行成本還原。通過成本還原，能全面地反映各步驟產(chǎn)品的生產(chǎn)耗費(fèi)水平。老師后面這句話對嗎？為什么
-
員工工資申報8000實發(fā)8000公司幫承擔(dān)個人部分社保公積金個稅。公司承擔(dān)這部分沒有申報個人所得稅工資收入里面是正確的嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
我這是不是弄錯了，本來是-29545調(diào)整后邊變成59091.36
你好，你之前是借方余額負(fù)數(shù)，那 按我那樣調(diào)整，分錄金額是正數(shù)，余額就變成了0才是的?
-29545.68，調(diào)整后成了雙倍
是針對上面的 回復(fù)，還有什么疑問嗎?
那這是什么原因
是你分錄搞錯了。按你寫的分錄，金額是正數(shù) 不是負(fù)數(shù)（你錯誤的錄入在借方負(fù)數(shù)了）
這樣做的不對嗎
剛才弄的分錄是不是反了
你好，是的，金額應(yīng)當(dāng)是正數(shù) 不是負(fù)數(shù)?