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老師你好182是怎么來的

老師你好182是怎么來的
2025-07-13 16:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-07-13 16:37

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-13 16:50

您好，甲公司將產(chǎn)品售予乙公司構(gòu)成內(nèi)部交易，編制合并報表時：抵銷存貨方面，未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部銷售利潤為(2000 - 1200)*(1 - 60%) = 320萬元；營業(yè)成本抵銷金額為1200 %2B (2000 - 1200)*60% = 1680萬元；合并利潤表中 營業(yè)收入 僅列報乙公司對外出售部分的售價1400萬元；合并資產(chǎn)負(fù)債表中 應(yīng)交稅費(fèi) 列報乙公司對外出售存貨產(chǎn)生的增值稅銷項(xiàng)稅額1400*13% = 182萬元，故正確為ACD

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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