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Q

老師你好，公司是一般納稅人，目前預(yù)收貨款11300，已開具發(fā)票給對方，但公司還未進貨，請問如何賬務(wù)處理？后面進貨發(fā)貨了，又如何處理呢？

2023-07-30 17:04
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-07-30 17:05

同學(xué)，你好 暫入庫 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款 銷售出庫 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品

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快賬用戶7767 追問 2023-07-30 17:07

暫估不是收到貨對方還未開票嗎？我現(xiàn)在還沒有進貨哦

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齊紅老師 解答 2023-07-30 17:09

同學(xué)，你好 那你開具發(fā)票確認收入，那就需要結(jié)轉(zhuǎn)成本，之前的庫存商品就需要暫估

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快賬用戶7767 追問 2023-07-30 17:09

公司剛成立，之前沒有庫存

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齊紅老師 解答 2023-07-30 17:10

同學(xué)，你好 所以需要暫估

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快賬用戶7767 追問 2023-07-30 17:11

可以這樣處理嗎？借：銀行存款 貸：合同負債 應(yīng)交稅費

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齊紅老師 解答 2023-07-30 17:14

同學(xué)，你好 嗯，是可以的

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同學(xué)，你好 暫入庫 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款 銷售出庫 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
2023-07-30
同學(xué)您好，同學(xué)您好，一般可以正常入賬，沒票需納稅調(diào)整 沒有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除 借：庫存商品等，貸：應(yīng)收賬款
2022-09-19
你好 那么這種可以先做增值稅的金額 借：應(yīng)收賬款 貸：增值稅 等到后面發(fā)貨了 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入
2022-11-02
你好，同學(xué)，如果對方一直不開發(fā)票，可以打12366投訴對方。如果沒有收到對方貨物，可以跟對方溝通要求退款。
2024-05-25
您好，做未開票收入，申報增值稅填寫附表1開具其他發(fā)票
2021-09-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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