銷方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開(kāi)】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開(kāi)】;四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】; 五. 選擇【下載開(kāi)具】; 六. 輸入信息表編號(hào),然后點(diǎn)擊【下一步】; 七.輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼,然后點(diǎn)擊【下一步】; 八.核對(duì)發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值; 九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
#提問(wèn)# 請(qǐng)問(wèn)老師,5月份收到發(fā)票發(fā)現(xiàn)發(fā)票名頭不對(duì),但是已經(jīng)抵扣,6月份給對(duì)方開(kāi)出紅字發(fā)票信息表之后,對(duì)方開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票,同時(shí)開(kāi)具正確發(fā)票,正確發(fā)票在7月份已經(jīng)抵扣。但是負(fù)數(shù)發(fā)票的公司名稱是正確的公司名稱,而不是5月份收到的錯(cuò)誤名頭發(fā)票,這樣可以嗎?
#提問(wèn)#四月份,開(kāi)了一張,200的專票稅率是1%個(gè)點(diǎn),今天,發(fā)現(xiàn)的時(shí)候,準(zhǔn)備提交紅字發(fā)票,發(fā)現(xiàn)對(duì)方已經(jīng)抵扣。我想問(wèn)一下如果這張發(fā)票對(duì)方,申請(qǐng),紅字發(fā)票后,我方開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么做分錄 ?
購(gòu)買方6月開(kāi)出紅字發(fā)票信息表,銷售方7月離線開(kāi)具對(duì)應(yīng)購(gòu)買方6月開(kāi)具的紅字信息表。雙方溝通問(wèn)題購(gòu)買方已撤銷6月的紅字信息表,并在7月重開(kāi)了紅字信息表?,F(xiàn)在問(wèn)題是銷售方是離線開(kāi)票,不知道對(duì)方已撤銷,負(fù)數(shù)發(fā)票上傳不成功,負(fù)數(shù)發(fā)票也跨月了作廢不了。應(yīng)該怎么辦?
#提問(wèn)# 老師,我想問(wèn)一下,關(guān)于uk開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票的問(wèn)題,1月份開(kāi)出去的發(fā)票發(fā)現(xiàn)沒(méi)有備注,7月份紅沖,對(duì)方已抵扣,并且開(kāi)具紅字發(fā)票信息表,接下來(lái)我這邊應(yīng)該怎么去開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票啊
老師 9月份供應(yīng)商有張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了 10月份他們自己開(kāi)了紅字信息表和負(fù)數(shù)發(fā)票 但是我們這邊報(bào)稅的時(shí)候提示開(kāi)具紅字信息表的金額和收到負(fù)數(shù)發(fā)票的金額不一致提示報(bào)稅不通過(guò) 因?yàn)榧t字信息表應(yīng)該由我們開(kāi)具才對(duì) 這樣的話對(duì)方10月份開(kāi)具的紅字信息表和負(fù)數(shù)發(fā)票該怎么處理才能重新開(kāi)具呢
知道公斤重量多少怎么知道多少一市斤的
怎么解決新高一學(xué)雜費(fèi)繳費(fèi)中的暫無(wú)反回信息
公司準(zhǔn)備注銷,賬上還有200萬(wàn)的應(yīng)收賬款不想收回來(lái)了,該如何處理掉?
老師,私轉(zhuǎn)公收貨款,發(fā)票開(kāi)給個(gè)人還是公司?有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師:電子稅務(wù)局里怎么查詢2020年已勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)專票?
老師,您好,我們勞務(wù)公司接到一個(gè)勞務(wù)清包的活,活在國(guó)外,這個(gè)月對(duì)方要求我們開(kāi)具了一張形式發(fā)票,對(duì)方由國(guó)內(nèi)的公司將款打入勞務(wù)公司對(duì)公戶,對(duì)于勞務(wù)公司來(lái)說(shuō),需要開(kāi)具正規(guī)的發(fā)票嗎?發(fā)票是開(kāi)具免稅的還是3%的?疑惑點(diǎn),境外的純勞務(wù),款如果是境內(nèi)的公司打過(guò)來(lái),增值稅這一塊應(yīng)該如何計(jì)算,需要在稅務(wù)局備案嗎?而且這個(gè)活是從去年11月份開(kāi)始干的,這大半年時(shí)間,對(duì)方是已發(fā)放農(nóng)民工工資的形式支付勞務(wù)費(fèi)的,公司實(shí)際沒(méi)有收到錢,從這個(gè)月開(kāi)始,對(duì)方每個(gè)月要求開(kāi)具形式發(fā)票,給勞務(wù)公司打款,報(bào)稅要如何處理
老師,我公司分紅給別的公司,怎么做賬
老師,上個(gè)月有張發(fā)票當(dāng)內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)勾選了,其實(shí)是出口退稅的,這個(gè)現(xiàn)在還有辦法嗎
請(qǐng)問(wèn),22-24年有福利費(fèi)和招待費(fèi)需要納稅調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)是直接在電子稅局進(jìn)行更正申報(bào),還是要去稅務(wù)大廳填表申報(bào)
老師您好,您那邊有沒(méi)有關(guān)于房屋 個(gè)人租給公司和公司租給公司,雙方需要交那些稅的資料?
老師,是uk開(kāi)票,
你好,這個(gè)可以的,你可以試一下
但是界面不是這樣的啊,老師
你好,發(fā)票管理里面有發(fā)票填開(kāi),然后你點(diǎn)開(kāi)應(yīng)該有負(fù)數(shù)開(kāi)具或者是紅字開(kāi)具吧