您好 請(qǐng)問(wèn)您當(dāng)時(shí)正數(shù)發(fā)票怎么寫(xiě)的分錄
老師您好,我們單位二月份的時(shí)候收到一張專(zhuān)用發(fā)票,當(dāng)月就進(jìn)行了勾選抵扣,但是四月份對(duì)方聯(lián)系我們說(shuō)發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)了,然后對(duì)方給我們開(kāi)具了紅字發(fā)票,又按正確的稅率給我們開(kāi)了一張,今天我報(bào)四月份稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)新開(kāi)的發(fā)票自動(dòng)帶進(jìn)附表二了,但是紅字發(fā)票的金額應(yīng)該填在哪個(gè)地方???
#提問(wèn)#四月份,開(kāi)了一張,200的專(zhuān)票稅率是1%個(gè)點(diǎn),今天,發(fā)現(xiàn)的時(shí)候,準(zhǔn)備提交紅字發(fā)票,發(fā)現(xiàn)對(duì)方已經(jīng)抵扣。我想問(wèn)一下如果這張發(fā)票對(duì)方,申請(qǐng),紅字發(fā)票后,我方開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么做分錄 ?
老師請(qǐng)問(wèn)一下問(wèn)題,上月有張發(fā)票跨月了,對(duì)方開(kāi)始說(shuō)她抵扣了,今天我叫他們開(kāi)紅字信息表但是他們?nèi)ラ_(kāi)的時(shí)候輸入這張發(fā)票代碼提示未做用途確認(rèn),購(gòu)買(mǎi)方就叫我們填紅字信息表開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票在開(kāi)藍(lán)字發(fā)票,這樣可以嗎
老師 對(duì)方給我們開(kāi)了一張發(fā)票 但是我們已經(jīng)抵扣了 然后對(duì)方想把這張發(fā)票沖成負(fù)數(shù) 是不是我們需要提交紅字信息發(fā)票的確認(rèn)表
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司在4月份開(kāi)具了一張數(shù)電發(fā)票,是電子專(zhuān)用發(fā)票,已經(jīng)隔了幾個(gè)月了, 現(xiàn)在已經(jīng)不能作廢了,開(kāi)具了一張紅字發(fā)票,做了紅沖,現(xiàn)在重新開(kāi)具一張藍(lán)字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我開(kāi)具的紅字和藍(lán)字發(fā)票是不是都要給到對(duì)方呢?
收到公司法人的投資款,但法人不是股東,怎么做分錄
收到公司法人的投資款,但法人不是股東,怎么做分錄
老師,我家爸爸們接工程他們也不懂,現(xiàn)在他們收款要喊開(kāi)發(fā)票,本來(lái)就沒(méi)得好多錢(qián)。因?yàn)椴牧峡詈腿斯ざ际俏壹野职指兜目?。但是都沒(méi)得發(fā)票。不開(kāi)票又收不到款,開(kāi)票他們又怕稅高了承擔(dān)不起,像他們這種他們應(yīng)該開(kāi)什么票合適稅少點(diǎn),我喊我家兄弟走當(dāng)?shù)囟悇?wù)去問(wèn),問(wèn)一下工程承包款個(gè)人開(kāi)票好多稅,或者開(kāi)材料費(fèi)好多稅。老師你給個(gè)建議。謝謝哈,我也不是很懂他們工程
湖南長(zhǎng)沙 的社保繳費(fèi)比例和基數(shù) 以及公積金的繳費(fèi)基數(shù)比例 是多少 老師
24年10月份出口貨物,12月份收到進(jìn)貨發(fā)票,現(xiàn)在看發(fā)票名稱(chēng)單位和報(bào)關(guān)單不一致,這個(gè)還能沖紅重開(kāi)進(jìn)來(lái)嗎?對(duì)退稅有無(wú)影響
老師好,小規(guī)橫納稅人,有十年沒(méi)報(bào)稅,也沒(méi)經(jīng)營(yíng),年度印花稅,就是資金帳簿,權(quán)利證書(shū)的那種印花稅,現(xiàn)在補(bǔ)報(bào),可以寫(xiě)零嗎
那就是結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本的時(shí)候手動(dòng)加上該筆對(duì)應(yīng)成本是嗎
老師,工資表中代扣代繳的個(gè)稅是當(dāng)月的還是上個(gè)月的?
老師好,土增清算中,業(yè)態(tài)混合,非普通住宅在建筑安裝的分?jǐn)偪鄢趺从?jì)算呢,是按照全部建筑安裝審核金額*非普通住宅已售占總可售面積,還有哪些因素會(huì)導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果比這個(gè)結(jié)果增加,除了收益專(zhuān)屬成本原因
老師你好,我公司跟其他公司借款,然后支付給這家公司利息,利息應(yīng)該是打給這家公司嗎,能打給這家公司的法人? 是否要簽訂合同,然后那家公司收到利息,需要交什么稅款嗎
小微企業(yè),因?yàn)槠焙蒙伲粋€(gè)季度錄一次正準(zhǔn)備錄。怎么錄好
開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 后面開(kāi)具紅字發(fā)票 借:應(yīng)收賬款? 借方紅字 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸方紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 貸方紅字 ??
好的,謝謝老師
不客氣哈,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)??!