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老師好!我沖銷以前的暫估憑證,會計分錄怎么做,是先做負數沖,在做一個正數的入賬嗎

2023-07-28 14:01
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-28 14:01

你好!是的,就是這樣做了

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你好!是的,就是這樣做了
2023-07-28
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商
2023-04-23
你好,整個過程是這樣 暫估入庫的時候,借:庫存商品等科目,貸:應付賬款—暫估 跨月收到發(fā)票,先沖紅暫估,借:應付賬款—暫估,貸:庫存商品等科目 然后根據發(fā)票做分錄,借:庫存商品等科目,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:應付賬款等科目??
2024-10-11
可以的,可以這么做的。
2023-10-10
yeah先紅沖之前的,然后再按發(fā)票重新做。
2024-10-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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