想問一下最后將待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)進(jìn)到應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，為什么是按照400000計(jì)算銷項(xiàng)稅，而不是按照確認(rèn)的收入372613確認(rèn)銷項(xiàng)稅額呢？ 那剩余的待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額什么時(shí)候轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額呢
你好 這個(gè)是稅會(huì)差異 增值稅是消費(fèi)的金額確認(rèn)的 不考慮是否會(huì)完全消費(fèi)
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老師，我想問下，那個(gè)已經(jīng)出庫的商品以后開票，當(dāng)期確認(rèn)收入是已經(jīng)要企業(yè)所得稅，但是因?yàn)闆]有開票放到應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅中，等到開票再?gòu)拇D(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到銷項(xiàng)稅額；那么在待轉(zhuǎn)的時(shí)候是不需要交增值稅，這是否感覺不同步的。一個(gè)確認(rèn)收入已經(jīng)交企業(yè)所得稅，一個(gè)銷售稅額還不需要交增值稅。這是什么準(zhǔn)則呢。
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增值稅一般納稅人應(yīng)當(dāng)在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“預(yù)交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”、“增值稅留抵稅額”、待抵扣和待認(rèn)證區(qū)別是什么？分別是啥意思呢
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老師，關(guān)于增值稅那么多科目我分不清， 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額抵減、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交增值稅、銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)出多交增值稅），另外還有 ：未交增值稅、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額、待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、增值稅留抵稅額，請(qǐng)問我要學(xué)習(xí)這些是在哪位老師的課里可以學(xué)到？
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想問一下最后將待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)進(jìn)到應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，為什么是按照400000計(jì)算銷項(xiàng)稅，而不是按照確認(rèn)的收入372613確認(rèn)銷項(xiàng)稅額呢？
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想問一下最后將待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)進(jìn)到應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，為什么是按照400000計(jì)算銷項(xiàng)稅，而不是按照確認(rèn)的收入372613確認(rèn)銷項(xiàng)稅額呢？ 那剩余的待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額什么時(shí)候轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額呢
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6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票，今天他說開錯(cuò)了要專票，這個(gè)怎么辦？可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
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老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
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老師:增值稅納稅地點(diǎn)，有固定地點(diǎn)的企業(yè)，去外地，稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C(jī)構(gòu)所在地？
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同品名、同規(guī)格，一樣的商品但是單價(jià)不同，可以開在同一張發(fā)票上嗎？因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨，合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
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老師融資是什么意思呢？
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甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二，2022-2025年每年年末支付了 240萬，I=10%，計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
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一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回，可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
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在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格，單價(jià)不同商品名？因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨，合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
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老師您好，長(zhǎng)期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分，那些二級(jí)明細(xì)科目，什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn)，什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
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老師，為什么d是對(duì)的
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是不是稅法上認(rèn)可的是已經(jīng)售出的收入，這種類似于暫估的不能確認(rèn)銷項(xiàng)稅額
這個(gè)是咱們預(yù)付卡增值的規(guī)定是這樣的
根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于營(yíng)改增試點(diǎn)若干征管問題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第53號(hào))第三條的規(guī)定：持卡人使用單用途卡購(gòu)買貨物或服務(wù)時(shí)，貨物或者服務(wù)的銷售方應(yīng)按照現(xiàn)行規(guī)定繳納增值稅，且不得向持卡人開具增值稅發(fā)票。