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Q

老師好，個體工商戶增值 稅報表，未開票收入填在哪行？免稅額填哪里

2023-07-17 11:08
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-07-17 11:08

你好，這個是填寫在未達起征點銷免稅額里面

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快賬用戶6275 追問 2023-07-17 11:09

老師的意思是，直接把銷售收入填 在未達起征點銷售免稅額里，對嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-17 11:10

對，個體戶就是填寫在這里面

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快賬用戶6275 追問 2023-07-17 11:11

只填 一個主表對嗎？沒有其他附表，填 這一個數(shù)就完事了

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齊紅老師 解答 2023-07-17 11:11

這個你還需要填寫增值稅減免稅銷售額減免2%的部分

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齊紅老師 解答 2023-07-17 11:12

你要是沒超過30萬就不用填了

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快賬用戶6275 追問 2023-07-17 11:12

老師，這個在哪里填

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齊紅老師 解答 2023-07-17 11:12

你要是沒超過30萬就不用填了

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快賬用戶6275 追問 2023-07-17 11:12

季度沒真過30萬

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齊紅老師 解答 2023-07-17 11:13

那這個減免就不用填了

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快賬用戶6275 追問 2023-07-17 11:14

老師，那我平時開銷售單的時候，稅率是1，然后不用交稅，再把1的部分做營業(yè)外收入，這樣對嗎？還是銷售單上的稅率按3算

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齊紅老師 解答 2023-07-17 11:15

按照你開票發(fā)票上的稅率轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可以

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你好，這個是填寫在未達起征點銷免稅額里面
2023-07-17
填寫在和自己開票的一起就行了。要是普票就這樣填寫。
2024-01-08
您好，按季申報的增值稅小規(guī)模納稅人，2022年二季度預(yù)計銷售貨物收入40萬元左右，沒有其他免稅項目，由于季度銷售額未超過45萬元，適用月銷售額15萬元以下免稅政策。在增值稅納稅申報時，不用選擇減免性質(zhì)代碼，如納稅人是企業(yè)，將40萬元的免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”即可；如納稅人是個體工商戶，填寫在第11欄“未達起征點銷售額”，無需填報《增值稅減免稅申報明細(xì)表》。 如果上述納稅人收入不是40萬元而是60萬元，其他條件相同，則由于季度銷售額超過了45萬元，應(yīng)適用新出臺的小規(guī)模納稅人免稅政策。60萬元銷售額應(yīng)全部填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第12欄“其他免稅銷售額”欄次，同時在《增值稅減免稅申報明細(xì)表》選擇減免項目“小規(guī)模納稅人3%征收率銷售額免征增值稅”對應(yīng)的減免性質(zhì)代碼“01045308”，填寫對應(yīng)免稅銷售額60萬元。
2022-07-10
你好。。您開票的稅率也是免稅，是這樣吧？
2022-10-08
您好 請問開具的增值稅普通發(fā)票嗎
2021-10-11
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