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以前的會計只做了繳稅的分錄,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(已交稅費)貸銀行存款。沒有其他任何分錄,我要怎么把這個已交稅費里面的金額平掉呢?

2023-07-15 13:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-15 13:34

你好,這個是一般納稅人還是小規(guī)模?

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快賬用戶5048 追問 2023-07-15 13:35

一般納稅人

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快賬用戶5048 追問 2023-07-15 13:37

之前的賬務(wù)非?;靵y,沒有成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄,也沒有計提分錄,報稅的時候就是看著銷項開票記錄算合計,然后勾選進項票的。財報也是亂報的

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快賬用戶5048 追問 2023-07-15 13:40

已交稅費這里面是實際上確實已經(jīng)繳納的金額,不是編的

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齊紅老師 解答 2023-07-15 13:50

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。 借應(yīng)交稅費未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費已交稅金, 第一個和第二個可以不用做,也可以做

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快賬用戶5048 追問 2023-07-15 13:58

額,這個意思就是我要是把已交稅金平掉,就需要做 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅, 貸:應(yīng)交稅費-已交稅金。 這一步么?是的話,那未交增值稅又放到哪去呢?未分配利潤里面么?這個金額最后應(yīng)該進到哪個科目里面呢?可以一步做到位么?

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齊紅老師 解答 2023-07-15 14:09

轉(zhuǎn)出未交增值稅倒數(shù)第二部不寫了 轉(zhuǎn)出未交 進項 銷項有余額掛著就行

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你好,這個是一般納稅人還是小規(guī)模?
2023-07-15
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 這是繳納上月的 你第2分錄是繳納當(dāng)月的
2024-12-31
增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)出來的,不需要計提的 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅,貸:銀行存款
2021-11-30
你好!你們進項銷項結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?差額是這未交增值稅金額嗎
2021-02-24
您好 一般年末的時候把增值稅下三級科目結(jié)平 借 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項稅額 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~已交稅金等
2019-07-06
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