給法人上社保，公積金，公司承擔(dān)一部分，個(gè)人承擔(dān)一部分，給法人申報(bào)個(gè)稅，但是不實(shí)際發(fā)工資，因?yàn)槟壳斑€沒(méi)盈利，這個(gè)怎么做計(jì)提和繳納的分錄
同學(xué)，你好 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 沒(méi)有發(fā)，不做分錄 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
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工資應(yīng)發(fā)金額20000 社保個(gè)人承擔(dān)1000 公司承擔(dān)2000(已經(jīng)繳納) 公積金公司個(gè)人各承擔(dān)1000(個(gè)人部分發(fā)工資的時(shí)候扣除了，公司部分還沒(méi)繳納，下個(gè)月補(bǔ)繳) 個(gè)稅400 實(shí)際發(fā)放工資為17600 這種情況下，現(xiàn)金流量表 支付員工工資那一行，金額填多少
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老師，每個(gè)月單位承擔(dān)和個(gè)人承擔(dān)的部分以及代繳掛靠的那個(gè)部分，我按照代賬給我的社保費(fèi)申報(bào)記錄表，分別計(jì)提出來(lái)了，發(fā)現(xiàn)社保費(fèi)申報(bào)表上每個(gè)月繳納的社保個(gè)人承擔(dān)部分跟個(gè)稅申報(bào)表上的當(dāng)月個(gè)人承擔(dān)社保數(shù)不一致，個(gè)稅申報(bào)表上的個(gè)人承擔(dān)社保金額更大，是怎么回事啊？
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老師，每個(gè)月單位承擔(dān)和個(gè)人承擔(dān)的部分以及代繳掛靠的那個(gè)部分，我按照代賬給我的社保費(fèi)申報(bào)記錄表，分別計(jì)提出來(lái)了，發(fā)現(xiàn)社保費(fèi)申報(bào)表上每個(gè)月繳納的社保個(gè)人承擔(dān)部分跟個(gè)稅申報(bào)表上的當(dāng)月個(gè)人承擔(dān)社保數(shù)不一致，個(gè)稅申報(bào)表上的個(gè)人承擔(dān)社保金額更大，是怎么回事?。?/p>
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給法人上社保，公積金，公司承擔(dān)一部分，個(gè)人承擔(dān)一部分，給法人申報(bào)個(gè)稅，但是不實(shí)際發(fā)工資，因?yàn)槟壳斑€沒(méi)盈利，這個(gè)怎么做計(jì)提和繳納的分錄
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企業(yè)給外聘人員交了社保（含個(gè)人承擔(dān)部分），都是由公司承擔(dān)，但是沒(méi)有工資 ，請(qǐng)問(wèn)你們?cè)趺醋龇咒浤?按原理來(lái)說(shuō)是要把個(gè)人承擔(dān)的部分申報(bào)的，但是因?yàn)槭峭馄溉藛T，就過(guò)渡一下，沒(méi)有工資 ，費(fèi)用都是公司自行承擔(dān)，就不能申報(bào)了
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你好老師，生產(chǎn)企業(yè)，我想做一套賬，就是有個(gè)問(wèn)題，你說(shuō)原材料進(jìn)來(lái)了對(duì)方?jīng)]開票，暫估庫(kù)存商品嗎，那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個(gè)綜合的暫估付款數(shù)嗎？excel里登記明細(xì)，然后來(lái)票了沖會(huì)原來(lái)的重新做嗎？
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虛暫估的成本，公司只愿意匯算時(shí)候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧？正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅，怎么處理賬務(wù)
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老師，我們是牙科醫(yī)院，開發(fā)票開成患者親屬的名字可以嗎？
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老師，技術(shù)合同備案如果寫的是技術(shù)服務(wù)合同類型是不是就不能享受加計(jì)扣除，只有委托開發(fā)類的才能享受加計(jì)扣除？
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請(qǐng)問(wèn)：講義圖片中標(biāo)黃下劃線處，具體怎么體現(xiàn)，展示一下會(huì)計(jì)分錄。謝謝
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董孝彬老師，內(nèi)賬科目余額表根據(jù)外賬數(shù)據(jù)補(bǔ)，有些差異大的怎么弄，以前報(bào)稅的資料跟下次報(bào)稅有差距怎么弄啊，我現(xiàn)在還搞不太明白
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以前年度費(fèi)用調(diào)整，用以前年度損益怎么做賬
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老師我老板有一處房產(chǎn)，無(wú)償提供給公司用，有一家合作公司要付租金但對(duì)方要開發(fā)票，我們公司開給他？
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單位申報(bào)職工個(gè)稅，關(guān)電腦了，就沒(méi)有申報(bào)信息了嘛？還要重新錄取信息？如何解決？
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24年的費(fèi)用，25年換開發(fā)票，用以前年度損益調(diào)整，怎么做賬
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感謝老師！
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老師如果是這種情況 給法人繳納公積金的分錄是： 計(jì)提公積金(公司部分) 借：管理費(fèi)用-住房公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付住房公積金 上交公積金 借：應(yīng)付職工薪酬-住房公積金 其他應(yīng)付款-住房公積金 貸：銀行存款 這樣對(duì)嗎
個(gè)稅還需要單獨(dú)計(jì)提嗎？
同學(xué)，你好 是可以的 個(gè)稅還需要單獨(dú)計(jì)提嗎？ 有就需要