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你好第一步：總公司應(yīng)將分公司的收入成本匯總計(jì)算，填報(bào)在種公司《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類）》相應(yīng)欄次。第二步：根據(jù)稅法要求，分公司的分?jǐn)偙壤凑丈夏甓雀鞣止镜臓I(yíng)業(yè)收入、職工薪酬和資產(chǎn)總額三個(gè)因素計(jì)算。第三步：總公司在預(yù)繳申報(bào)時(shí)，除需要報(bào)送《預(yù)繳申報(bào)表主表》和《分配表》外，還要報(bào)送：總公司本季度財(cái)務(wù)報(bào)表和分公司財(cái)務(wù)報(bào)表。第四步：總公司預(yù)繳申報(bào)后，要取得加蓋主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理專用章的《分配表》，將復(fù)印件分別交分公司。分公司的操作為， 1、分公司根據(jù)甲公司分配的所得稅額，填報(bào)《預(yù)繳申報(bào)表主表》，向各自主管稅務(wù)機(jī)關(guān)做預(yù)繳申報(bào)，注意：分公司只需要填寫第30行、第32行、第33行三行。 2、分公司將取得的加蓋甲公司主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理專用章的《分配表》復(fù)印件，隨同分公司的《預(yù)繳申報(bào)表主表》向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送。

2023-07-13

您好，是按總分公司各自報(bào)表數(shù)據(jù)填寫

2023-07-13

你好，你現(xiàn)在要填哪一個(gè)公司的？

2024-04-15

您好，這個(gè)是總公司的就可以

2023-07-06

如果總分公司在季度申報(bào)時(shí)備案了合并申報(bào)企業(yè)所得稅，在填寫財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)一般應(yīng)合并填寫。原因如下：既然選擇了合并申報(bào)企業(yè)所得稅，就意味著將總分公司作為一個(gè)整體進(jìn)行稅務(wù)處理。財(cái)務(wù)報(bào)表也應(yīng)反映這個(gè)整體的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，以便與合并申報(bào)的企業(yè)所得稅相匹配。例如，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)合并反映總分公司的資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益總額；利潤(rùn)表應(yīng)合并反映總分公司的收入、成本和利潤(rùn)情況。

2024-10-22

快賬用戶1045 追問(wèn) 2023-07-13 12:19

我不看分公司的操作為是不？

快賬用戶1045 追問(wèn) 2023-07-13 12:23

老師你看是不是要這樣填寫？

齊紅老師解答 2023-07-13 12:36

不需要阿，那個(gè)是分公司自己填寫的

快賬用戶1045 追問(wèn) 2023-07-13 12:37

我們是所得稅匯總申報(bào)

齊紅老師解答 2023-07-13 12:42

你們當(dāng)時(shí)是寫?yīng)毩⒑怂愕倪€是非獨(dú)立的？

快賬用戶1045 追問(wèn) 2023-07-13 12:44