老師 我之前做的暫估的分錄是這樣的 借 主營業(yè)務成本10200 貸 應付賬款-暫估 如果直接紅沖了 那主營業(yè)務成本就是負數(shù)了 合理嗎

借：主營業(yè)務成本-10200 貸 應付賬款-暫估-10200，這樣沒有問題，因為你前面多做了

那利潤表體現(xiàn)出來的就是主營業(yè)務成本事負數(shù) 沒關系嗎老師

為什么是負數(shù)了，主營業(yè)務成本減少就可以，你們前面沒有主營業(yè)務成本嗎？

是的老師 前面沒有主營業(yè)務成本

你前面不是暫估了嗎？

這個月一正一負就平了呀

是這樣子的 老師 暫估是我上個季度暫估得 這個季度紅沖 因為票以后也回不來了 一正一負拉到了季度這 這個季度報表體現(xiàn)的就是成本那是負數(shù)

這樣成本是負數(shù)可以嗎

成本是負數(shù)，那就得要交稅了

你們沒有其他成本票，是吧

交稅沒關系 也沒有其他成本票 老師 現(xiàn)在想明白成本是負數(shù)這樣沒關系吧 合理嗎

可以的，這個沒事的，稅務局能看明白

好的好的 謝謝老師