老師 我之前做的暫估的分錄是這樣的 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10200 貸 應(yīng)付賬款-暫估 如果直接紅沖了 那主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就是負(fù)數(shù)了 合理嗎

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-10200 貸 應(yīng)付賬款-暫估-10200，這樣沒有問題，因?yàn)槟闱懊娑嘧隽?

那利潤(rùn)表體現(xiàn)出來的就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本事負(fù)數(shù) 沒關(guān)系嗎老師

為什么是負(fù)數(shù)了，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本減少就可以，你們前面沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？

是的老師 前面沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

你前面不是暫估了嗎？

這個(gè)月一正一負(fù)就平了呀

是這樣子的 老師 暫估是我上個(gè)季度暫估得 這個(gè)季度紅沖 因?yàn)槠币院笠不夭粊砹?一正一負(fù)拉到了季度這 這個(gè)季度報(bào)表體現(xiàn)的就是成本那是負(fù)數(shù)

這樣成本是負(fù)數(shù)可以嗎

成本是負(fù)數(shù)，那就得要交稅了

你們沒有其他成本票，是吧

交稅沒關(guān)系 也沒有其他成本票 老師 現(xiàn)在想明白成本是負(fù)數(shù)這樣沒關(guān)系吧 合理嗎

可以的，這個(gè)沒事的，稅務(wù)局能看明白

好的好的 謝謝老師