老師，請教一下，我們準(zhǔn)備注銷公司， 1、留底稅額有50元，需要把它轉(zhuǎn)出吧？填在哪個(gè)報(bào)表的什么位置呢？怎么做分錄呢？ 2、還有在申報(bào)表我們以前稅控盤維護(hù)的那280元，在減免那個(gè)表一直留余額，注銷前，這次怎么做把它做平？在哪個(gè)表里填呢？怎么做分錄呢？ 謝謝
你好1；? 可以轉(zhuǎn)出成本費(fèi)用去； 或者是申請留抵進(jìn)項(xiàng)稅退稅的 ；2.? ?你可以申請退稅哈； 留抵進(jìn)項(xiàng)稅可以退稅的； 你是否考慮退稅?
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老師，我公司是小規(guī)模，7-9月份來了76000的專票，93000的普票，今天要報(bào)稅，您幫我看下下面這個(gè)圖，對于專票的收入部分填在第一欄內(nèi)，普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對嗎，可是第22欄應(yīng)納稅額合計(jì)怎么沒生成數(shù)據(jù)呢，專票的收入大概有760多的增值稅啊？ 還有圖2附列資料用不用填？我看實(shí)操課視頻有的老師報(bào)稅就填這個(gè)表有的好像就不用填這個(gè)表，這個(gè)表2里面的應(yīng)稅行為銷售額和扣除額是什么意思，不太懂？ 這個(gè)圖3是減免稅的，稅控盤這個(gè)維護(hù)費(fèi)填表三里對吧？但是我們這個(gè)企業(yè)是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了，就填上這么帶著可以嗎，以后產(chǎn)生普票的收入了隨時(shí)在減，這么操作嗎？ 謝謝老師，我是新手，學(xué)了實(shí)操，但是第一次給企業(yè)真實(shí)報(bào)稅，怕出錯(cuò)。期待老師給指點(diǎn)一下
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您好，老師，咨詢個(gè)事情，我們公司1月份測得個(gè)稅，工人沒有填附加扣除，只是當(dāng)時(shí)把附加扣除收集了一下，然后測了個(gè)稅，把工資發(fā)了，1月份報(bào)稅的時(shí)候讓填附加扣除。有些人不填，填不了，所以就和之前的工資表對不上了，分包的個(gè)稅他們自己承擔(dān)的，當(dāng)時(shí)分包這幾個(gè)工人他們給我附加扣除，我測出來那幾個(gè)不填的有個(gè)稅。然后現(xiàn)在我讓分包把多收的錢給我退到公戶了，（我以他們沒有附加扣除測得個(gè)稅，然后匯總了一下金額讓分包轉(zhuǎn)到公戶了）但是之前工資表里還有一部分金額，當(dāng)時(shí)做到應(yīng)交個(gè)人所得稅里面了，現(xiàn)在做賬我不知道咋做了，因?yàn)槎嘤嗔诉@幾個(gè)人之前工資表和退回公司公戶的這個(gè)差額，這部分怎么做賬呢？
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老師，請教下 我們以前稅控盤維護(hù)的那280元，在減免那個(gè)表一直留余額，注銷前，這次怎么做把它做平？在哪個(gè)表里填呢？謝謝
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老師，請教一下，我們準(zhǔn)備注銷公司， 1、留底稅額有50元，需要把它轉(zhuǎn)出吧？填在哪個(gè)報(bào)表的什么位置呢？怎么做分錄呢？ 2、還有在申報(bào)表我們以前稅控盤維護(hù)的那280元，在減免那個(gè)表一直留余額，注銷前，這次怎么做把它做平？在哪個(gè)表里填呢？怎么做分錄呢？ 謝謝
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老師，我們公司以前有幾百的留底稅，現(xiàn)在公司項(xiàng)目都是即征即退項(xiàng)目。申報(bào)表里我把以前的那些留抵稅給進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，賬套里一直掛在進(jìn)項(xiàng)稅里的，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出分錄，以后都不用這個(gè)留抵稅了，分錄該怎么做呢？
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你好老師，生產(chǎn)企業(yè)，我想做一套賬，就是有個(gè)問題，你說原材料進(jìn)來了對方?jīng)]開票，暫估庫存商品嗎，那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個(gè)綜合的暫估付款數(shù)嗎？excel里登記明細(xì)，然后來票了沖會原來的重新做嗎？
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虛暫估的成本，公司只愿意匯算時(shí)候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧？正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅，怎么處理賬務(wù)
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老師，我們是牙科醫(yī)院，開發(fā)票開成患者親屬的名字可以嗎？
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老師，技術(shù)合同備案如果寫的是技術(shù)服務(wù)合同類型是不是就不能享受加計(jì)扣除，只有委托開發(fā)類的才能享受加計(jì)扣除？
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請問：講義圖片中標(biāo)黃下劃線處，具體怎么體現(xiàn)，展示一下會計(jì)分錄。謝謝
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董孝彬老師，內(nèi)賬科目余額表根據(jù)外賬數(shù)據(jù)補(bǔ)，有些差異大的怎么弄，以前報(bào)稅的資料跟下次報(bào)稅有差距怎么弄啊，我現(xiàn)在還搞不太明白
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以前年度費(fèi)用調(diào)整，用以前年度損益怎么做賬
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老師我老板有一處房產(chǎn)，無償提供給公司用，有一家合作公司要付租金但對方要開發(fā)票，我們公司開給他？
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單位申報(bào)職工個(gè)稅，關(guān)電腦了，就沒有申報(bào)信息了嘛？還要重新錄取信息？如何解決？
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24年的費(fèi)用，25年換開發(fā)票，用以前年度損益調(diào)整，怎么做賬
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不考慮退稅，我們就直接注銷了，往哪個(gè)表怎么填呢
你好；? 那你 就轉(zhuǎn)? 成本費(fèi)用去 ； 你轉(zhuǎn)管理費(fèi)用去? ?
老師謝謝，您看我在表里該分別怎么填，把這個(gè)留底的進(jìn)項(xiàng)與減免稅稅盤維護(hù)費(fèi)280，填哪個(gè)表里的哪個(gè)位置，然后分錄怎么做
你好；? ?你是不是期末余額附表里面 有280元的金額；? ??
是的老師
那你 打算放棄 。 你做 ；借營業(yè)外支出? 貸? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅；? ? 你的留抵進(jìn)項(xiàng)稅在未交增值稅 借方一起掛著； 就一起做這筆? ?
那需要填在哪個(gè)表里，哪個(gè)表里的哪個(gè)位置
你好； 到時(shí)企業(yè)所得稅申報(bào)表去處理即可；? ? ?直接做營業(yè)外支出去 ；? ??
也就是增值稅納稅表里留底有余額，減免稅有余額，都不用管，就體現(xiàn)就行
你好； 是的； 不管他了。賬上處理即可? ?
謝謝老師
不客氣的； 幫到你就好??