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同學(xué)，可以參考以下步驟： 1.將差額扣除項目填入《增值稅納稅申報表附列資料（三）》，務(wù)派遣公司選擇適用5%征收率簡易辦法征收增值稅，則該項業(yè)務(wù)均填列在第5欄。 ①將差額扣除之前的本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額填入“本期服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額（免稅銷售額）”。 ②第2列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”“期初余額”。 ③將本期產(chǎn)生的可以差額扣除的填入“本期發(fā)生額”，“本期應(yīng)扣除金額”應(yīng)為2、3列的合計額 ⑤第6列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”“期末余額”：填寫服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期期末結(jié)存的金額。本列＝第4列-第5列。2.將本期銷售情況填入《增值稅納稅申報表附列資料（一）》①將開具發(fā)票的（差額扣除前）不含稅銷售額及稅額分別填入9b欄“開具其他發(fā)票”項下的3、4列。

2023-01-11

快賬用戶9213 追問 2023-07-11 15:08

是5點的稅率

齊紅老師解答 2023-07-11 15:10

填寫在第四和第六行，同學(xué)

快賬用戶9213 追問 2023-07-11 15:11

這是我填寫的數(shù)據(jù)，請老師指點一下，那個地方填寫有誤

齊紅老師解答 2023-07-11 15:11

同學(xué)，沒有錯誤，你申報下看有沒有提示

快賬用戶9213 追問 2023-07-11 15:34

保存不了，我剛剛試了，把數(shù)據(jù)填寫在專票那一欄可以保存的

齊紅老師解答 2023-07-11 15:41

你們開的也是專票吧，同學(xué)

快賬用戶9213 追問 2023-07-11 15:47

我確定沒有專票，都是普票的

齊紅老師解答 2023-07-11 15:57

那你按照專票填寫，反正差額是要交稅的

快賬用戶9213 追問 2023-07-11 16:11

好的，謝謝，老師

齊紅老師解答 2023-07-11 16:13

好的呢，同學(xué)，祝你生活愉快

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