公司給法人全額交社保，但是前期已做其他應(yīng)收款，如何調(diào)整
您好， 這個把之前計提的沖銷就行
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老師，因個人部分社保由公司承擔(dān)，但會計前期一致掛右其他應(yīng)收款社保費，導(dǎo)致至2021.12月底仍有5萬多余額，但2021年匯算清繳還未上報，現(xiàn)在2022年1月份可以做調(diào)整上年分錄嗎？借利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)收款社保費金額為截止2021.12月其他應(yīng)收款社保費余額？但不需調(diào)整2021年匯算清繳報表？因之前做的賬稅會無差異？
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公司給法人全額交社保，但是前期已做其他應(yīng)收款，如何調(diào)整
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老師你好，請問其他應(yīng)收款-個人應(yīng)交社保在借方，金額是9000元，我想把它調(diào)整為8000元，這個會計分錄該如何做？
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以前年度代扣個人社?？鄱嗔?，已經(jīng)計入其他應(yīng)付款，現(xiàn)在想從其他應(yīng)付款調(diào)整到其他應(yīng)收款，如何做賬務(wù)處理？
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老師之前做的賬付的保證金后來收到了發(fā)票沖其他應(yīng)收款，但是其他應(yīng)收款的公司他做到個人上去了?？梢灾苯诱{(diào)整借其他應(yīng)收款-個人貸其他應(yīng)收款-公司嗎？
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分錄怎么寫
你之前計提的時候怎么做的
借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬
那就按照這做負(fù)數(shù)就好
發(fā)放時候：借應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款—個人社保 銀行存款
那就把上面沖銷就行
怎么多員工全部做負(fù)數(shù)？
借：管理費用? 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)
計提是一塊提的，不是單獨提他一個人的
我知道 你把他個人的金額沖銷就行
是做負(fù)數(shù)時候只做他一個人的？
好的，謝謝
是做負(fù)數(shù)時候只做他一個人的
以后直接做到管理費用，就不用其他應(yīng)收款了可以嗎
對 全部計入到費用就行的
好的，謝謝
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