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老師之前做的賬付的保證金后來(lái)收到了發(fā)票沖其他應(yīng)收款,但是其他應(yīng)收款的公司他做到個(gè)人上去了??梢灾苯诱{(diào)整借其他應(yīng)收款-個(gè)人貸其他應(yīng)收款-公司嗎?

2025-04-28 15:48
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-28 15:50

可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈

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快賬用戶1317 追問(wèn) 2025-04-28 15:55

不用吧明細(xì)管理費(fèi)用-和進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)沖正在重做吧

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齊紅老師 解答 2025-04-28 15:57

是的,不需要沖的哈,管理費(fèi)用科目沒(méi)錯(cuò)就不沖

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快賬用戶1317 追問(wèn) 2025-04-28 16:00

好的,我之前是沖了在做一遍調(diào)整的,想問(wèn)問(wèn)不沖行不行,了解了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-04-28 16:04

不客氣,祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

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可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈
2025-04-28
不可以這樣處理。應(yīng)該先糾正錯(cuò)誤,將其他應(yīng)付款調(diào)整回其他應(yīng)收款,然后根據(jù)實(shí)際情況用正確的科目進(jìn)行沖減。建議仔細(xì)檢查并調(diào)整賬務(wù),確保會(huì)計(jì)記錄準(zhǔn)確反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。
2024-10-17
同學(xué),你好,他的發(fā)票可以掛在其他應(yīng)付款里面呀。 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2022-03-02
你好,其他應(yīng)收款需要重值錢(qián)的分錄,做相反的就可以。
2020-10-21
你好,你不是個(gè)人報(bào)銷(xiāo) 嗎?為什么走其他應(yīng)收款,直接按照費(fèi)用做就可以了
2022-04-09
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