我們公司需要變更股東，但是發(fā)現(xiàn)在21年的一季度管理費(fèi)用在利潤(rùn)表上直接虛填了30多萬，實(shí)際賬面上只有一萬多。我需要在2023年第二季度申報(bào)的時(shí)候調(diào)增這30多萬，如何在報(bào)表上調(diào)。
同學(xué)你好 這個(gè)直接納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表調(diào)整
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老師，因?yàn)榍捌诘诙径鹊墓芾碣M(fèi)用多入賬了，不小心在第二季度的賬務(wù)進(jìn)行處理，而沒有在第三季度調(diào)整，導(dǎo)致現(xiàn)在申報(bào)第三季度利潤(rùn)表時(shí)，本年累計(jì)數(shù)相差那筆多的費(fèi)用，那本期(第三季度)發(fā)生額要減去那筆費(fèi)用填列麼？還是如實(shí)填列本期發(fā)生的，這樣本年累計(jì)金額就有和軟件里的不一樣了。
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老師，上一年度盈利的時(shí)候我沒有計(jì)提所得稅費(fèi)用，是第二年做的調(diào) 整，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：應(yīng)交所得稅，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)本年度的本年利潤(rùn)，就發(fā)現(xiàn)剛好有這個(gè)所得稅的差在里面，譬如說，上年度我盈利8萬，本年虧損了7萬，那本年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)那一欄應(yīng)該是1萬，但現(xiàn)在是1萬過，這個(gè)多余的數(shù)字就是調(diào)整 的企業(yè)所得稅的這個(gè)數(shù)字，我該怎么樣才能調(diào)整到實(shí)際數(shù)字？調(diào)整的這個(gè)企業(yè)所得稅的費(fèi)用，我當(dāng)時(shí)在季報(bào)申報(bào)報(bào)表的時(shí)候填進(jìn)了利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用那一欄了的
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老師我有個(gè)問題:我新接手了一家公司的賬，發(fā)現(xiàn)2021年有12萬的成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)，（賣的是手機(jī)，已經(jīng)在2021年確認(rèn)收入），2021年凈利潤(rùn)是21萬。問題:1.這個(gè)12萬需要調(diào)整2021年的賬嗎？還是在2022年調(diào)以前年度損益調(diào)整？2.匯算清繳的的時(shí)候怎么處理？如果不調(diào)以前年度的賬，是不是要調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表，以及納稅申報(bào)表？3.如果只是調(diào)表，賬不調(diào)的話，賬上一直有差異？
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請(qǐng)問現(xiàn)在要變更股東，發(fā)現(xiàn)2021年的利潤(rùn)表上管理費(fèi)用虛增了30萬，實(shí)際賬面沒有這筆金額，我要怎么把這個(gè)調(diào)收入，如何調(diào)表不調(diào)賬
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我們公司需要變更股東，但是發(fā)現(xiàn)在21年的一季度管理費(fèi)用在利潤(rùn)表上直接虛填了30多萬，實(shí)際賬面上只有一萬多。我需要在2023年第二季度申報(bào)的時(shí)候調(diào)增這30多萬，如何在報(bào)表上調(diào)。
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能說的具體一點(diǎn)嗎？我是這個(gè)季度就要變更，財(cái)務(wù)報(bào)表上如何調(diào)上來
同學(xué)你好 就是季度所得稅申報(bào)表調(diào)增
稅務(wù)局是看財(cái)務(wù)報(bào)表噠，財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表不做調(diào)整嗎？
同學(xué)你好 按照調(diào)整后的申報(bào)
所得稅表里怎么調(diào)，沒看到有調(diào)整的
你分錄調(diào)整了財(cái)務(wù)報(bào)表不調(diào)整嗎
意思還是要在賬務(wù)上面處理是嗎？
對(duì)的 這個(gè)要調(diào)整的
我用的學(xué)堂的財(cái)務(wù)軟件，小企業(yè)準(zhǔn)責(zé)里面沒有以前年度損益調(diào)整科目，是直接用未分配利潤(rùn)科目嗎？
嗯 直接用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
以前年度多計(jì)費(fèi)用，調(diào)整是借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸其他應(yīng)付款是這樣嗎。
多計(jì)提的現(xiàn)在沖減應(yīng)該是借其他應(yīng)付款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
好的，謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝