您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下

你好,老師,請(qǐng)問下,我12月份購買的材料,現(xiàn)在要退貨,也開了退貨單及紅字發(fā)票,但是材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,放在產(chǎn)線上的,我做分錄應(yīng)該怎么做?這樣子做可以嗎?
老師請(qǐng)問,我們企業(yè)找供貨商拿材料,先是去拿了材料到工地使用,過段時(shí)間付款,在過段時(shí)間他們開發(fā)票給我們 這幾個(gè)環(huán)節(jié)我都應(yīng)該怎么做分錄呢
老師請(qǐng)問,我們企業(yè)找供貨商拿材料,先是去拿了材料到工地使用,過段時(shí)間付款,在過段時(shí)間他們開發(fā)票給我們 這幾個(gè)環(huán)節(jié)我都應(yīng)該怎么做分錄呢
老師您好!我想問一下,我公司從供應(yīng)商買入貨物,我公司提供了一些輔料給供應(yīng)商,然后供應(yīng)商開票過來,發(fā)票金額直接將輔料的費(fèi)用扣除了,這個(gè)到票怎么做會(huì)計(jì)分錄?之前材料采購入庫時(shí),我做了暫估:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估款(沒有扣除輔料費(fèi)用)
老師好,以前和供應(yīng)商購入原材料,款未付,現(xiàn)在讓供應(yīng)商把原材料在買回去,情況1,供應(yīng)商把買回去原材料的款打入我司賬戶,分錄怎么做 情況2,直接抵消以前的貨款,分錄怎么做
企業(yè)的未分配利潤可以抵扣企業(yè)的應(yīng)付賬款嗎?需要個(gè)人所得稅嗎
調(diào)增押金和借支需要填匯算清繳哪張表里,怎么填數(shù)
請(qǐng)問增值稅專票,開集成電路,不寫規(guī)格型號(hào),可以嗎?
老師,公司員工發(fā)工資,不發(fā)到這個(gè)員工的卡上,發(fā)到別人的卡上,但是補(bǔ)簽個(gè)協(xié)議,說是這個(gè)人的工資發(fā)到另一個(gè)人卡里 這樣操作可以嗎
老師,更正2024.3份申報(bào)表后,需要從4月份開始更新到今年的申報(bào)表嗎
老師,賣邊角料,如何填增值稅申報(bào)表呢
這個(gè)員工工資1萬(無責(zé)底薪5000+有責(zé)薪資)如果月底先發(fā)1萬,如果業(yè)績不達(dá)標(biāo)就退回私人戶5000,這個(gè)怎么申報(bào)個(gè)稅
攪拌站支付出去的混凝土投標(biāo)費(fèi)用和保證金費(fèi)用分別入什么科目
我們公司是每月借錢做生意,每月還本金+利息?,F(xiàn)在成本開支工資等等入賬的有105萬,收回來的貨款700萬,借了700萬借款,還了350萬,還有30萬利息沒還,我們凈虧損是怎么算?
老師好,分公司要注銷,未分配利潤是負(fù)數(shù),可以直接繳納嗎


你好,這個(gè)材料你原價(jià)開的嗎?是加稅合計(jì)嗎? 是一般納稅人的還是小規(guī)模的?
價(jià)稅合計(jì),一般納稅人
借應(yīng)付賬款73448 貸其他業(yè)務(wù)收入,73448/1.13*13 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),73448/1.14*13% 借其他業(yè)務(wù)成本,貸原材料
A 欠我39820元,我欠A16875元 A 現(xiàn)金付我20880 差額2065是稅但沒有開票,分錄怎么做
當(dāng)時(shí)欠款用應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款來做的嗎如果是的話,借庫存現(xiàn)金,貸應(yīng)收賬款20880。