老師，我有個賬務(wù)上的問題想請教一下，不知道怎么處理了，我們有一批原材料當時買來，我做了暫估入賬，后來發(fā)票一部分開來，一部分還未開（38萬）這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶，后來出現(xiàn)原材料質(zhì)量問題，做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應(yīng)商，現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了（負數(shù)180萬）原先未開的那部分票也不開了，我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢？

老師請問，我們企業(yè)找供貨商拿材料，先是去拿了材料到工地使用，過段時間付款，在過段時間他們開發(fā)票給我們 這幾個環(huán)節(jié)我都應(yīng)該怎么做分錄呢

老師請問，我們企業(yè)找供貨商拿材料，先是去拿了材料到工地使用，過段時間付款，在過段時間他們開發(fā)票給我們 這幾個環(huán)節(jié)我都應(yīng)該怎么做分錄呢

請問，我們建筑施工企業(yè)買材料實際情況是項目經(jīng)理先到供貨商那拿材料直接用到工程里，一段時間我會付一部分的款，付款時我掛的應(yīng)付賬款，但因為我不知道拿了多少的材料，所以材料我還沒做賬，現(xiàn)在就出現(xiàn)了應(yīng)付賬款出現(xiàn)負數(shù)的情況，這種應(yīng)該怎么辦呢

老師請問，我們建筑施工企業(yè)買材料實際情況是項目經(jīng)理先到供貨商那拿材料直接用到工程里，過一段時間我會付一部分的款，但因為我不知道拿了多少的材料，所以材料我還沒入賬，這種情況我在付款時應(yīng)該怎么做賬呢