老師能把這個(gè)業(yè)務(wù)差的分錄都幫我寫下來嗎？不會(huì)寫

原來的分錄發(fā)給我看一下。

第一張是原來的，第二張是紅沖的

一會(huì)我看一下 后發(fā)你分錄?

好的，等你的分錄啊老師

您好，您這筆處理是正確的，因?yàn)槟氵@筆業(yè)務(wù)不影響損益，直接用輔助就對(duì)了。

直接用復(fù)數(shù)就對(duì)了，我前面打錯(cuò)字了。

老師工程施工在當(dāng)年會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 會(huì)影響到當(dāng)年的損益

你好，結(jié)轉(zhuǎn)成本那個(gè)就要把成本的科目換成以前年度損益調(diào)整就行了。

然后成本減少了，還要調(diào)整所得稅的，要交所得稅。

如果這筆是在匯算清繳前是怎么處理

匯算清繳，你要是調(diào)整的話。涉及損益的就把損益類科目換成以前年度損益調(diào)整就行了，金額用負(fù)數(shù)。

匯算清繳前調(diào)整的，就按你調(diào)整后的來交所得稅。

是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的分錄把

對(duì) 還有 一下調(diào)整所得稅分錄??

所得稅分錄怎么調(diào)整？分錄老師幫寫下，2.去年匯算清繳今年5/30前已做，如果調(diào)整了還要怎么去補(bǔ)稅？

你好。費(fèi)用減少了需要交所得稅，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)。 借未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整。

用15725.67＊0.15=2358.85，是我們需要交的所得稅 我們是高新企業(yè)，意思這個(gè)所得稅是需要在本季度，7月份交2358.85元，是今年要交的所得稅，但是影響的是去年的利潤是吧

你好? 這是影響去年的? ? ?咱用了以前年度損益 調(diào)整?

沒明白，到底這個(gè)所得稅2358.85交不交?。坷蠋熁卮鹪敿?xì)點(diǎn)，有點(diǎn)反應(yīng)不過來