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小規(guī)模納稅人 工程款回款40萬 成本20萬 增值稅怎么交 季度30萬免增值稅是回款40還是按利潤來

2023-07-03 23:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-07-03 23:33

您好,增值稅是根據(jù)業(yè)務結合增值稅納稅義務時點確認,

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快賬用戶8221 追問 2023-07-03 23:39

沒有聽懂

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快賬用戶8221 追問 2023-07-03 23:40

我做工程的 季度回款40萬 增值稅該按多少來交

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快賬用戶8221 追問 2023-07-03 23:41

增值稅的基數(shù)是這40 還是拋去我之前進苗木的成本

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快賬用戶8221 追問 2023-07-03 23:41

還有管理費用啥的

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齊紅老師 解答 2023-07-04 06:36

您好, 1.建筑服務增值稅納稅義務發(fā)生時間為納稅人發(fā)生應稅行為并收訖銷售款項或者取得索取銷售款項憑據(jù)的當天。 收訖銷售款項,是指納稅人提供建筑服務過程中或者完成后收到款項。取得索取銷售款項憑據(jù)的當天,是指工程承包合同確定的付款日期;未簽訂書面合同或者書面合同未確定付款日期的,為建筑服務完成的當天。 納稅人提供建筑服務采取預收款方式的,其納稅義務發(fā)生時間為收到預收款的當天。

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您好,增值稅是根據(jù)業(yè)務結合增值稅納稅義務時點確認,
2023-07-03
季報超過30萬全額納稅 按40萬交稅
2019-12-04
?這個季度40萬,是按40萬交
2024-04-23
按照40萬全額繳納增值稅。
2023-10-08
增值稅是按40萬算 按這個40萬*3% *稅率/2之后計提附加稅
2020-03-21
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