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小規(guī)模納稅人 工程款回款40萬 成本20萬 增值稅怎么交 季度30萬免增值稅是回款40還是按利潤來

2023-07-03 23:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-03 23:33

您好,增值稅是根據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合增值稅納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)確認(rèn),

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快賬用戶8221 追問 2023-07-03 23:39

沒有聽懂

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快賬用戶8221 追問 2023-07-03 23:40

我做工程的 季度回款40萬 增值稅該按多少來交

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快賬用戶8221 追問 2023-07-03 23:41

增值稅的基數(shù)是這40 還是拋去我之前進(jìn)苗木的成本

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快賬用戶8221 追問 2023-07-03 23:41

還有管理費(fèi)用啥的

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齊紅老師 解答 2023-07-04 06:36

您好, 1.建筑服務(wù)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為納稅人發(fā)生應(yīng)稅行為并收訖銷售款項(xiàng)或者取得索取銷售款項(xiàng)憑據(jù)的當(dāng)天。 收訖銷售款項(xiàng),是指納稅人提供建筑服務(wù)過程中或者完成后收到款項(xiàng)。取得索取銷售款項(xiàng)憑據(jù)的當(dāng)天,是指工程承包合同確定的付款日期;未簽訂書面合同或者書面合同未確定付款日期的,為建筑服務(wù)完成的當(dāng)天。 納稅人提供建筑服務(wù)采取預(yù)收款方式的,其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收到預(yù)收款的當(dāng)天。

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您好,增值稅是根據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合增值稅納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)確認(rèn),
2023-07-03
季報(bào)超過30萬全額納稅 按40萬交稅
2019-12-04
?這個(gè)季度40萬,是按40萬交
2024-04-23
按照40萬全額繳納增值稅。
2023-10-08
增值稅是按40萬算 按這個(gè)40萬*3% *稅率/2之后計(jì)提附加稅
2020-03-21
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