我們是商管公司，是區(qū)管委會(huì)旗下集團(tuán)公司的子公司，承接區(qū)內(nèi)一些房產(chǎn)的租賃，自己沒(méi)有房產(chǎn)，其他公司管理房產(chǎn)，出租給商家還有一些公司員工短租，會(huì)收取租賃費(fèi)，公攤能耗，給商家的一簽簽幾年的合同，前幾年免租金，后面幾年打折收，每年折扣不同，單位要求我們按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入成本，收入和支出匹配 問(wèn)題1對(duì)于上述業(yè)務(wù)，收租金，房產(chǎn)不是自己的，這個(gè)算啥服務(wù)，用哪個(gè)稅率？公攤能耗尼，用哪個(gè)，收取的水電費(fèi)用哪個(gè)？分別開(kāi)具啥明目發(fā)票 問(wèn)題2對(duì)于收取租金的，有的開(kāi)票，有的不開(kāi)票，租金一般一次會(huì)交一段時(shí)間的，有短租，有1，2年的，還有好幾年的，收取得租金啥時(shí)候交增值稅？啥時(shí)候交企業(yè)所得稅？不管開(kāi)不開(kāi)票，好幾年的那種前幾年免租是不是就收入為0，要求收入成本匹配，收入我要分批確認(rèn)嗎？增值稅一次交了，但是收入按合同期間來(lái)確認(rèn)收入繳納企業(yè)所得稅是嗎？ 問(wèn)題三成本這塊，房產(chǎn)擁有者會(huì)一段時(shí)間給個(gè)成本明細(xì)，他給我們200.套，我們就簽200套的合同，實(shí)際租出100套，那么成本我就分?jǐn)偭?，其?shí)收入和成本不匹配 問(wèn)題四合同確定了，收入和成本的，但是既沒(méi)開(kāi)票也沒(méi)收到票，我估怎么入賬？票來(lái)了怎么做

我們是商業(yè)管理公司，出租房屋和物業(yè)管理，收公攤能耗，電費(fèi)，房子不是我們的，對(duì)外出租有商鋪有公寓類(lèi)型的 問(wèn)題一，公攤能耗是合同里約定的，按每間每月收取固定金額，這個(gè)之前我們問(wèn)過(guò)稅審，稅審意見(jiàn)是我們主營(yíng)是9個(gè)點(diǎn)的租賃，可以依據(jù)主營(yíng)，公攤能耗收入按9個(gè)點(diǎn)收取，我們開(kāi)票也是9個(gè)點(diǎn)開(kāi)的這個(gè)沒(méi)問(wèn)題吧 問(wèn)題二我們有收電費(fèi)，開(kāi)具13個(gè)點(diǎn)銷(xiāo)售貨物發(fā)票，可是我們?cè)鲋刀惿陥?bào)表附表一13貨物銷(xiāo)售額那里是灰色的填不了，13的服務(wù)和無(wú)形資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)是藍(lán)色的，是為啥尼？這家單位2年之前是個(gè)餐飲公司，后面改為商業(yè)管理公司，有些項(xiàng)目剛運(yùn)營(yíng)，售電這塊都9月才有開(kāi)票 問(wèn)題三租出的商戶(hù)籌開(kāi)期間有收取商戶(hù)裝修水電費(fèi)，現(xiàn)場(chǎng)管理，垃圾清運(yùn)費(fèi)用，都是未開(kāi)票的，當(dāng)時(shí)賬上確認(rèn)收入是按去掉9個(gè)點(diǎn)來(lái)算的，這樣對(duì)嗎？不對(duì)的話(huà)，應(yīng)該按哪個(gè)來(lái)，增值稅申報(bào)表怎么填？賬怎么調(diào)整

甲公司與乙公司均為增值稅一般納稅人2019年6月3日,甲公司與乙公司簽訂委托代銷(xiāo)合同,甲公司委托乙公司銷(xiāo)售W商品1000件,W商品已經(jīng)發(fā)出,每件商品成本為70元。合同約定乙公司應(yīng)按每件100元對(duì)外銷(xiāo)售,甲公司按不含增值稅的銷(xiāo)售價(jià)格的10%向乙公司支付手續(xù)費(fèi)。合同約定:除非這些商品在乙公司存放期間內(nèi)由于乙公司的責(zé)任發(fā)生毀損或丟失,否則在W商品對(duì)外銷(xiāo)售之前,乙公司沒(méi)有義務(wù)向甲公司支付貨款。乙公司不承擔(dān)包銷(xiāo)責(zé)任,沒(méi)有售出的W商品須退回給甲公司,同時(shí)甲公司也有權(quán)要求收回W商品或?qū)⑵滗N(xiāo)售給其他的客戶(hù)。至2019年6月30日,乙公司實(shí)際對(duì)外銷(xiāo)售W商品1000件,開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)款為100000元,增值稅稅額13000元,已通知甲公司并辦妥相關(guān)發(fā)票及手續(xù)費(fèi)確認(rèn)事項(xiàng)(手續(xù)費(fèi)適用增值稅稅率為6%),相關(guān)款項(xiàng)均未結(jié)算。2019年7月16日收到乙公司轉(zhuǎn)入的代銷(xiāo)款項(xiàng)(已扣除手續(xù)費(fèi))。判斷甲公司簽訂的合同類(lèi)型是什么?____;判斷甲公司需履約的義務(wù)有幾項(xiàng)?____;判斷甲公司的履約方式是什么?____;判斷甲公司的W商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移的具體時(shí)間?____;2019年6月3日,甲公

甲公司與乙公司均為增值稅一般納稅人2019年6月3日,甲公司與乙公司簽訂委托代銷(xiāo)合同,甲公司委托乙公司銷(xiāo)售W商品1000件,W商品已經(jīng)發(fā)出,每件商品成本為70元。合同約定乙公司應(yīng)按每件100元對(duì)外銷(xiāo)售,甲公司按不含增值稅的銷(xiāo)售價(jià)格的10%向乙公司支付手續(xù)費(fèi)。 合同約定:除非這些商品在乙公司存放期間內(nèi)由于乙公司的責(zé)任發(fā)生毀損或丟失,否則在W商品對(duì)外銷(xiāo)售之前,乙公司沒(méi)有義務(wù)向甲公司支付貨款。乙公司不承擔(dān)包銷(xiāo)責(zé)任,沒(méi)有售出的W商品須退回給甲公司,同時(shí)甲公司也有權(quán)要求收回W商品或?qū)⑵滗N(xiāo)售給其他的客戶(hù)。 至2019年6月30日,乙公司實(shí)際對(duì)外銷(xiāo)售W商品1000件,開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)款為100 000元,增值稅稅額13 000元,已通知甲公司并辦妥相關(guān)發(fā)票及手續(xù)費(fèi)確認(rèn)事項(xiàng)(手續(xù)費(fèi)適用增值稅稅率為6%),相關(guān)款項(xiàng)均未結(jié)算。2019年7月16日收到乙公司轉(zhuǎn)入的代銷(xiāo)款項(xiàng)(已扣除手續(xù)費(fèi))。 判斷甲公司簽訂的合同類(lèi)型是什么?____; 判斷甲公司需履約的義務(wù)有幾項(xiàng)?____; 判斷甲公司的履約方式是什么?____; 判斷甲公司的W商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移的具體時(shí)間?____;

關(guān)于異地項(xiàng)目外經(jīng)證的問(wèn)題（項(xiàng)目地在江西） 1、跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告，合同有效期期限起，填合同簽訂日期可以嗎？簽訂日期2023.4.28，有被提示，一般不早于。。。 2、合同有效期限止，填什么的時(shí)間，合同上沒(méi)有這個(gè)日期，一般按照什么時(shí)間點(diǎn)填入？（開(kāi)票結(jié)束還是其他） 3、跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告，經(jīng)營(yíng)方式選擇“其它”可以嗎？這個(gè)經(jīng)營(yíng)方式是怎么看的？營(yíng)業(yè)執(zhí)照上許可項(xiàng)目有建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)、建筑智能化工程施工。。。 填建筑安裝被提示：納稅人行業(yè)不包括建筑業(yè)，經(jīng)營(yíng)方式不能選擇“建筑安裝”和“裝飾裝修”。 4、延期的話(huà)會(huì)不會(huì)麻煩，一般需要什么材料？在哪操作？ 5、報(bào)驗(yàn)在哪里做？一般是多久通過(guò)，是不是報(bào)驗(yàn)后才可以申報(bào)預(yù)繳稅費(fèi)。