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發(fā)票銷售方開錯(cuò),又重新開出來了,不紅沖之前的發(fā)票,我怎么入賬

2023-07-03 11:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-03 11:08

你把發(fā)票貼在在原來的憑證后面就是了

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快賬用戶4522 追問 2023-07-03 11:10

那原來的發(fā)票呢,隔了幾個(gè)月沒事吧

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齊紅老師 解答 2023-07-03 11:17

你好,是普票,就沒事的,是專票就需要先紅沖,然后再重新做賬。

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你把發(fā)票貼在在原來的憑證后面就是了
2023-07-03
同學(xué):您好。當(dāng)時(shí)認(rèn)證的發(fā)票,紅字沖銷掉。發(fā)票不用退回。 根據(jù)正確的發(fā)票,在做一筆同樣的分錄。
2022-04-08
紅沖的發(fā)票需要做賬。 當(dāng)收到紅沖發(fā)票時(shí),應(yīng)進(jìn)行以下賬務(wù)處理: 如原發(fā)票對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)是采購(gòu)商品或接受服務(wù)等: 沖減原入賬的資產(chǎn)或費(fèi)用等科目。例如,原發(fā)票是采購(gòu)原材料,借記 “原材料” 等科目,貸記 “應(yīng)付賬款” 等科目,收到紅沖發(fā)票后,做相反的會(huì)計(jì)分錄,借記 “應(yīng)付賬款” 等科目,貸記 “原材料” 等科目。 如果原發(fā)票對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)涉及增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額: 還需同時(shí)沖減相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額。比如原入賬時(shí)借記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”,紅沖時(shí)貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2024-10-14
您好,要把沖紅的那張發(fā)票還有之前的發(fā)票都要附在重開發(fā)票的后面,沖紅的發(fā)票也需要入賬。
2024-06-25
您好,對(duì)方是否抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅了的呢?
2021-12-01
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