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Q

這個3.2哪來的，沒看懂，還有為什么這里要加回來，不是可以一次性扣除的嗎

2023-07-02 19:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-07-02 20:22

您好，有完整題干截圖么？

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快賬用戶2625 追問 2023-07-02 20:26

這個就是完整的老師，第二個圖是題目，第一個圖是答案，里面第二問會計利潤總額的3.2不知道怎么來的

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齊紅老師 解答 2023-07-02 20:35

(6)計入成本費用中的實發(fā)工資總額856萬元，撥繳職工工會經(jīng)費20萬元。職工福利費實際支出131萬元，職工教育費實際支出32萬元。(該企業(yè)適用增值稅稅率16%，城市——后面是什么？

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齊紅老師 解答 2023-07-02 20:53

請稍等，計算一下的

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齊紅老師 解答 2023-07-02 21:02

就是附加稅費的合計 232/1.16*0.16*（7%%2B3%）=32*0.1=3.2

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快賬用戶2625 追問 2023-07-02 22:02

那個安全設(shè)備又加回來沒看懂，不是可以一次性扣除的嗎？為什么又加回來呢

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齊紅老師 解答 2023-07-02 22:08

稅法一次性扣除，會計利潤只認(rèn)當(dāng)年的2個月，所以要加回

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您好，有完整題干截圖么？
2023-07-02
這是年數(shù)總和法計算折舊的公式，預(yù)計使用年限4年，每年的折舊率是尚可使用年限為分子，預(yù)計使用壽命逐年之和為分母，那第一年分子就是4（預(yù)計使用壽命4年），分母是1%2B2%2B3%2B4=10，所以是4/10 往后第二-四年的折舊率分別是3/10, 2/10, 1/10
2020-09-24
你好 用括號括起來就比較好理解了 %2B業(yè)務(wù)招待費的調(diào)增額 即（10000-5000）
2022-10-22
你扣除的增值稅是按買價*10%，成本是買價-扣除的增值稅
2023-02-24
2016年末賬面價值400，而計稅基礎(chǔ)是1200，產(chǎn)生可抵扣暫時性差異。 會計上采取年數(shù)總和法而稅務(wù)采用年限平均法扣除折舊
2020-10-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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