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收到上年的所得稅退回，怎么做分錄，我做的對(duì)嗎？問(wèn)題利潤(rùn)表不平衡，就是所得稅退回的金額。老師幫我看看是哪里出錯(cuò)了

收到上年的所得稅退回，怎么做分錄，我做的對(duì)嗎？問(wèn)題利潤(rùn)表不平衡，就是所得稅退回的金額。老師幫我看看是哪里出錯(cuò)了
收到上年的所得稅退回，怎么做分錄，我做的對(duì)嗎？問(wèn)題利潤(rùn)表不平衡，就是所得稅退回的金額。老師幫我看看是哪里出錯(cuò)了
2023-07-02 15:46
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-07-02 15:48

你好，收到上年的所得稅退回，分錄是 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)

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快賬用戶2656 追問(wèn) 2023-07-02 15:53

老師我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，幫我看看這樣對(duì)嗎

老師我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，幫我看看這樣對(duì)嗎
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齊紅老師 解答 2023-07-02 15:54

你好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，分錄是這樣 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)

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快賬用戶2656 追問(wèn) 2023-07-02 16:00

老師我按你說(shuō)的做分錄，利潤(rùn)表不平衡

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齊紅老師 解答 2023-07-02 16:01

你好，按我說(shuō)的做分錄，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的關(guān)系是 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)%2B退回的所得稅

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你好，收到上年的所得稅退回，分錄是 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
2023-07-02
你好，你需要先計(jì)提所得稅，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(rùn)（這樣才是正確的思路）
2023-01-13
您好，這個(gè)不需要調(diào)整，因?yàn)槟{(diào)整期初未分配利潤(rùn)了。
2020-08-25
你好，勾稽，關(guān)系不對(duì)的，這個(gè)可以忽略。
2021-01-14
你好，你看一下差額是不是就是匯算清繳的這個(gè)金額？
2025-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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