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1.某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2020年第1季度發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下(已知該企業(yè)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票均符合規(guī)定，并已認(rèn)證:提供服務(wù)使用的增值稅稅率為6%) (1)購(gòu)進(jìn)5臺(tái)小型設(shè)備，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的金額為40萬(wàn)元、增值稅為6.4萬(wàn)元。 (2)租入一處底層商鋪?zhàn)鳛闋I(yíng)業(yè)部，租金總額為105萬(wàn)元，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的金額為100萬(wàn)元、增值稅為5萬(wàn)元。 (3)辦理公司業(yè)務(wù)，收取服務(wù)費(fèi)(不含稅)30萬(wàn)元，收取其他收入(不含稅)25萬(wàn)元。 (4)提供勞動(dòng)服務(wù)，取得主要業(yè)務(wù)收入(不含稅)10000萬(wàn)元。 要求計(jì)算:(1)當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額 (2)當(dāng)期準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 (3)該公司第1季度的增值稅稅額

2023-06-25 10:52
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-06-25 10:54

:(1)當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額（30%2B25%2B10000）*6%=603.30 (2)當(dāng)期準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額6.4%2B5=11.4 (3)該公司第1季度的增值稅稅額603.3-11.4

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