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請(qǐng)問(wèn)自產(chǎn)產(chǎn)品送給客戶的會(huì)計(jì)分錄怎么做？需要開發(fā)票給客戶嗎？調(diào)制增值稅報(bào)表時(shí)也是填銷售額和稅額嗎？

2025-09-16 18:09
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齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-09-16 18:11

會(huì)計(jì)分錄 將自產(chǎn)產(chǎn)品送給客戶，在會(huì)計(jì)上應(yīng)視同銷售處理。 確認(rèn)收入時(shí)： 借：銷售費(fèi)用（或管理費(fèi)用等，根據(jù)贈(zèng)送用途） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 是否開發(fā)票：通常需要開，作為增值稅視同銷售及業(yè)務(wù)憑證。 增值稅報(bào)表：填銷售額和稅額，與正常銷售合并申報(bào)。

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2025-09-16
那個(gè)需要開票的，在開票時(shí)體現(xiàn)折扣就行
2025-09-16
您好 借 銷售費(fèi)用-樣品費(fèi) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品 要交增值稅跟所得稅
2022-12-07
一、 自制產(chǎn)品作為福利發(fā)放給員工，自制產(chǎn)品贈(zèng)送客戶，這兩種情況在企業(yè)所得稅都是要視同銷售的，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的時(shí)候，需要填寫視同銷售收入。
2021-08-14
同學(xué)你好 外購(gòu)的商品用于贈(zèng)送給客戶是要視同銷售 借：銷售費(fèi)用 貸：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2020-08-02
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