公司在2015年有兩批物料在11月份的時(shí)候進(jìn)來(lái)，發(fā)票已經(jīng)抵扣了，然后賬面也結(jié)算成本了，實(shí)際上這批貨當(dāng)時(shí)存在問(wèn)題，貨款上有爭(zhēng)議，后來(lái)合同沒(méi)履行，貨物沒(méi)有用完，大部分堆在倉(cāng)庫(kù)了！現(xiàn)在需要把成本結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)，還有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，怎么操作？

老師好，第一張圖是我把進(jìn)項(xiàng)稅額憑證列舉了一個(gè)圖片，所有的進(jìn)項(xiàng)稅額憑證我都是這樣做的，都在借方。 第二張圖片是所有1月份的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)3318.14元，都在借方， 第三張就是我所做的需要把進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)摘要我畫(huà)了紅框，我怎么寫(xiě)？還有結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是要轉(zhuǎn)出嗎，我做的對(duì)嗎，借：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額。（進(jìn)來(lái)是在借方，轉(zhuǎn)出是在貸方。）是先進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出再轉(zhuǎn)未見(jiàn)增值稅分錄是怎么樣的。這個(gè)進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)稅的摘要，分錄怎么寫(xiě)。這個(gè)圖片一次只能上傳三張。其余我也上傳不了，老師，我講明白了嗎，我表達(dá)清楚了嗎

公司一股東（生產(chǎn)廠家），以貨物入股的方式占10%股份（商貿(mào)公司），貨物價(jià)值50萬(wàn)，一共六款產(chǎn)品，之前說(shuō)是發(fā)貨滿50萬(wàn)后，一次性開(kāi)具50萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)票據(jù)，但是商貿(mào)公司有銷(xiāo)售三款產(chǎn)品，在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票的前提，給客戶(hù)開(kāi)具了對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售產(chǎn)品的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，商貿(mào)公司是小規(guī)模納稅人，客戶(hù)是一般納稅人，在本月季度申報(bào)時(shí)，專(zhuān)管員電話過(guò)來(lái)，要求出去采購(gòu)合同、銷(xiāo)售合同、收款憑證、付款憑證、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，那么股東工廠開(kāi)具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是開(kāi)目前給到我們貨物總額金額，還是說(shuō)可以分開(kāi)，先開(kāi)給商貿(mào)公司本次需要申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)金額就好

租來(lái)的辦公樓，先只結(jié)算部分貨款，怎么寫(xiě)憑證，需要在次月進(jìn)行攤銷(xiāo)么

老師，您好！會(huì)計(jì)小白請(qǐng)教老師: 公司在9月先預(yù)收了我公司銷(xiāo)售鋼材的貨款，已開(kāi)了發(fā)票。但老板是在收了預(yù)付款的第二個(gè)月（10月份）才向第三方采購(gòu)原材料轉(zhuǎn)銷(xiāo)給需方的。我公司是建筑公司，此次交易僅僅只是采購(gòu)原材料，然后轉(zhuǎn)銷(xiāo)給第三方，請(qǐng)問(wèn)這樣的業(yè)務(wù)要怎么處理？會(huì)計(jì)分錄要怎么寫(xiě)？麻煩老師分別對(duì)9月和10月的財(cái)務(wù)處理，把會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)清楚來(lái)