請(qǐng)問(wèn)KTV娛樂(lè)行業(yè)，，4-6月份營(yíng)業(yè)收入156000《含稅》那文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)怎么算

老師，25年第一季度企業(yè)所得稅報(bào)錯(cuò)數(shù)據(jù)了，現(xiàn)在更正，可以重新上傳資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表嗎？直接更改會(huì)提示和上傳報(bào)表數(shù)據(jù)不一樣。

老師，請(qǐng)問(wèn)有兩家公司A和B，A公司債權(quán)轉(zhuǎn)給B了，A公司應(yīng)收賬款有200萬(wàn)，已經(jīng)給客戶開(kāi)票了但是沒(méi)收款，后來(lái)這200萬(wàn)債權(quán)轉(zhuǎn)給B了，B收到這筆款了，那么B公司怎么做賬務(wù)處理呢，謝謝。

公司租的房子用于辦公，租金是16000元，房東不給開(kāi)發(fā)票，稅務(wù)局要求誰(shuí)用誰(shuí)承擔(dān)，讓我們拿著合同去稅務(wù)局按照年租金16000元核定的房產(chǎn)稅，我們按照核定單繳納的房產(chǎn)稅，這會(huì)兒只有交了房產(chǎn)稅的完稅證明，沒(méi)有發(fā)票，可以入賬稅前扣除嗎？

收到客戶發(fā)來(lái)的詢證函，預(yù)收了客戶2萬(wàn)，應(yīng)在 貴公司欠 下面填寫(xiě)，還是 欠貴公司 里填寫(xiě)

老師你好，一家蔬菜糧油店賣(mài)出去的蔬菜糧油，是可以開(kāi)免稅發(fā)票，一個(gè)季度超40萬(wàn)也是免稅的是嗎？

老師，我們是租賃公司，車主掛靠我們公司我們只收管理費(fèi)用，在車輛進(jìn)入公司的時(shí)候我們可以直接掛老板的往來(lái)賬嗎？我們公司并沒(méi)有通過(guò)銀行去購(gòu)車

跨季應(yīng)交的增值稅，已交稅款，下季紅沖怎么處理這個(gè)已交的增值稅

老師，下午好，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，公司是電商行業(yè)，一個(gè)月下來(lái)的訂單數(shù)量都有好幾萬(wàn)條，如果我按訂單數(shù)量做帳，我的工作量是非常大，我可以在月底時(shí)匯總各個(gè)商品的銷售量來(lái)做應(yīng)收賬款嗎

老師，憑證第一號(hào)是從5.9還是記錄的，憑證封皮的起始日期我是寫(xiě)2025.5.1-2025.5.31呢，還是寫(xiě)2025.5.9-2025.5.31呢？