營改增之前簽訂的合同是 11%的增值稅，實際開票是營改增之后按 3%開票并收款的，現(xiàn)在甲方要求退回多余的稅額，有沒有不用退稅額的方法處理？因為金額比較大
你好 雙方協(xié)商處理就可以?
-
Q
掛靠別人做的工程，營改增之前掛靠方按合同全額開了發(fā)票給甲方，當(dāng)時按開票金額也交了營業(yè)稅及附加稅，也按開票金額給了掛靠方0.6%的個稅和2.5%的所得稅，0.8%的管理費則是按照每次收款金額給的。收了部分款，甲方還剩部分款是到現(xiàn)在營改增之后才打過來，那么掛靠公司還應(yīng)該讓我找普票給他們平賬嗎？現(xiàn)在說不提供材料普票給他們就要按這次收款金額我們扣3%的費用
-
Q
我是一般納稅人，這個月9%的開票金額大于實際銷售金額，我想問下，我申報增值稅的時候該怎么申報？導(dǎo)致這個問題的原因是是開票人員沒有看商品銷售總金額，沒控制好就開票了，開超了，現(xiàn)在賬面已經(jīng)處理了，涉及跨年，以前也做了無票收入，重點是現(xiàn)在按實際開票數(shù)申報可以，但是就得改賬面數(shù)據(jù)，改報表，就有沒有辦法可以不改報表，不改賬？
-
Q
請教： 實際工程較早營改增前 已全開普票3%，結(jié)算時第三方按現(xiàn)在稅率結(jié)算 9%；差額部分怎么處理？ 是否需要補(bǔ)簽合同，稅差 抵減工程款（如果這么做，是否需要調(diào)減6%的差 還是有稅負(fù)率再6%的基礎(chǔ)上折）；
-
Q
我們是小規(guī)模企業(yè) 與甲方簽訂的合同金額20萬左右 當(dāng)下甲方要求開具9%增值稅專用發(fā)票稅金大約一萬八千多， 我們沒法開相應(yīng)稅率的票，我能不能給甲方按照60萬開票 開成小規(guī)模能開出的3%的增值稅發(fā)票？這樣甲方也可以收到相應(yīng)稅額的票據(jù)，只是開票金額就成了以60萬計算就跟合同金額度對應(yīng)不上了 這樣是否可以？
-
Q
營改增之前簽訂的合同是 11%的增值稅，實際開票是營改增之后按 3%開票并收款的，現(xiàn)在甲方要求退回多余的稅額，有沒有不用退稅額的方法處理？因為金額比較大
熱門問答 更多>
-
你好，跨境電商收入收到35萬，怎么做分錄 借：平臺 35萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入：? 貸：應(yīng)交增值稅：? 小規(guī)模公司，沒有取得自己抬頭的報關(guān)單，沒有成本發(fā)票，免不了增值稅，要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入，是含稅還是不含稅啊
-
有小規(guī)模建筑公司，個體，現(xiàn)在代理記賬公司報稅，最近又收購了一個二級公司，想自己做賬，又怕實力不夠，怎么辦？
-
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆，將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn)，為什么要填在貸方呢？
-
我是做阿里巴巴國際站的公司，剛坐起來，都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的：便捷發(fā)貨。5000＄以下免申報。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?，F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
-
你好，實操課老師講課的時候，在講到支付門店租金時，用的科目是 借：其它應(yīng)收款—門店租金 貸：銀行存款。請問這里的其它應(yīng)收款二級科目為什么不是個人或單位名稱，謝謝。我個人認(rèn)為應(yīng)該寫個人或單位名稱，不應(yīng)該寫門店租金 謝謝
-
請問老師，個人A在甲公司微信商城購買1萬元代理（甲給A二萬元原價酒水），A通過甲公司微信商城銷售給B，B支付的貨款到甲公戶，甲把B支付的貨款轉(zhuǎn)給A，A需要開發(fā)票給甲嗎？
-
消費稅申報表有哪幾張表必須要填寫（附表）
-
你好，跨境電商收入收到35萬，怎么做分錄 借：平臺 35萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入：? 貸：應(yīng)交增值稅：?
-
你好，跨境電商收入收到30萬，怎么做分錄 借：平臺 30萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入：? 貸：應(yīng)交增值稅：?
-
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營停車場的法人開車去當(dāng)?shù)夭块T學(xué)安全培訓(xùn)及考試發(fā)生加油費過路費住宿費吃飯費用會計分錄怎么做
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
有沒有什么可以協(xié)商的方案推薦？
甲方的要求就是要退稅
還有沒有其它辦法可以解決？就是不用退稅，也能說服甲方的方案？
您好，因為您合同有明確約定按11%開發(fā)票，所以這種情況只能是雙方協(xié)商處理。沒有太好的辦法。
或者你看一下合同里有沒有寫稅率隨著政策的變化。按政策開發(fā)票，有沒有這樣的文字？
沒有寫過
那就需要雙方協(xié)商處理了。因為合同你寫清楚了，是11%受法律保護(hù)的。
就算我們不退也是可以的？
你好? ?可以 雙方同意就行的?