請(qǐng)問(wèn)老師，19年補(bǔ)18的稅時(shí)候，增值稅這一塊的數(shù)據(jù)跟企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)不對(duì)，企業(yè)所得稅更正了申報(bào)，增值稅把18年已經(jīng)報(bào)稅的又加上更正的數(shù)據(jù)，所以增值稅的申報(bào)數(shù)據(jù)大于所得稅的，現(xiàn)在更正增值稅的要怎么更正呢，而且19年補(bǔ)稅的沒(méi)有憑證，只是通過(guò)電費(fèi)推算出來(lái)的，要把賬補(bǔ)了嗎？

老師你好，申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)，管理費(fèi)用記入18萬(wàn)，后來(lái)發(fā)現(xiàn)賬錯(cuò)了，更改年報(bào)。實(shí)際管理費(fèi)用為15萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)3萬(wàn)應(yīng)該在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中記調(diào)增還是調(diào)減？

請(qǐng)問(wèn)23年更正21年的報(bào)表數(shù)據(jù)，費(fèi)用調(diào)減，需要繳納企業(yè)所得稅。該如何更改，是去19年改記賬憑證還是怎么處理呢

經(jīng)過(guò)自查，發(fā)現(xiàn)去年10月有一筆需要更正繳納增值稅，更正了去年的申報(bào)表，因?yàn)?0月有留抵所以不用繳納，11月申報(bào)需要繳納增值稅。在今年2024年4月進(jìn)行更正報(bào)表并且繳納了增值稅跟滯納金，請(qǐng)問(wèn)該怎么記賬？記賬是記到今年嗎？去年憑證還需要更正嗎？

老師你好，我想請(qǐng)問(wèn)，這個(gè)月我更正了去年12月份的個(gè)稅，導(dǎo)致2023的工資總額減少，現(xiàn)在我要更正2023的企業(yè)所得稅匯算清繳，表格里面更改了管理費(fèi)用，導(dǎo)致和2023年的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)不一致，現(xiàn)在等于還要更改2023年的年報(bào)，所以現(xiàn)在還要改2023年12月份的憑證，當(dāng)時(shí)根據(jù)利潤(rùn)總額計(jì)提的所得稅，在2024年1月份預(yù)繳過(guò)了，現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳表里面已經(jīng)預(yù)繳的金額和我現(xiàn)在改過(guò)管理費(fèi)用之后要預(yù)繳的金額不一致，我現(xiàn)在要怎么做2023年計(jì)提所得稅費(fèi)用這一筆憑證